ИРИНА_ОК писав:alicaalena писав:ИРИНА_ОК писав:Запуталась со счетами 643/1и 643/2 (недавно начала работать в 1с)Какими документами они должны закрываться?
Например:
19.05. пришла п/оплата (50%)(НДС 800 грн).
19,05 выписан акт (100%) (НДС 1600).
19,05 выписана н/н (100%0 (НДС 1600,)
07.06. пришла остальная сумма (50%)НДС 800 грн..
Сч 6431 используем при 1-ом событии - предоплата:
У Вас 19.05. - два события оплата на 50% и подписан акт на 100%, поставьте в программе акт по времени проведения раньше 50% оплаты, тогда первое событие Акт
19.05 акт Д-т 361 К-т 702 9600
Д-т 702 К-т 6432 1600
выписали НН Д-т 6432 К-т 6412 1600
19.05 олата Д-т 311 К-т 361 4800
07.06 оплата д-т 311 К-т 361 4800
и у Вас 6432 закроется
а как закрыть 643/1
Если у Вас первое событие будет предоплата, тогда допустим
01.06.предоплата Д-т 311 К-т 6811 1200
Д-т 6431 К-т 6432 200
01.06. НН Д-т 6432 К-т 6412 200
03.06 Акт Д-т 361 К-т 702 2400
Д-т 702 К-т 6431 200 закрываем по предоплате
Д-т 702 К-т 6432 200 по Акту
03.06. НН Д-т 6432 К-т 6412 200 по акту
Д-т 6811 К-т 361 1200
04.06. оплата Д-т 311 Л-т 361 1200
Все 643 закрыты, а по 6412 отражено НО