Вопросы по программе 1С:7.7 (Срочные)

[Люлик]

в авансовом отчете укажете контрагента, кому была оплата

[mixalna]

в авансовом отчете укажете контрагента, кому была оплата

теперь поняла. СПАСИБО!!!

[mixalna]

И снова нужна помощь профессионалов: формирую оборотно-сальдовую ведомость за день - в счет 6415 не включило НДС расходной накладной. может кто сталкивался, в чем может быть причина?

[Люлик]

И снова нужна помощь профессионалов: формирую оборотно-сальдовую ведомость за день - в счет 6415 не включило НДС расходной накладной. может кто сталкивался, в чем может быть причина?

так 6415 - это инши податки, туда НДС не входит. НДС у Вас должно быть на 6412

[mixalna]

И снова нужна помощь профессионалов: формирую оборотно-сальдовую ведомость за день - в счет 6415 не включило НДС расходной накладной. может кто сталкивался, в чем может быть причина?

так 6415 - это инши податки, туда НДС не входит. НДС у Вас должно быть на 6412

у меня в 1С 7 на 6415 - НДС.

[Люлик]

И снова нужна помощь профессионалов: формирую оборотно-сальдовую ведомость за день - в счет 6415 не включило НДС расходной накладной. может кто сталкивался, в чем может быть причина?

так 6415 - это инши податки, туда НДС не входит. НДС у Вас должно быть на 6412

у меня в 1С 7 на 6415 - НДС.

посмотрите, тогда Ваше НДС было вкл. на 6415 по предоплате

[mixalna]

в общем ситуация такая: отгрузка была на 1000 грн., а покупатели в этот день заплатили всего лишь 500 грн. Теперь на 6415 тянет НДС по сумме оплаты..

[Люлик]

в общем ситуация такая: отгрузка была на 1000 грн., а покупатели в этот день заплатили всего лишь 500 грн. Теперь на 6415 тянет НДС по сумме оплаты..

а вы нн по отгрузке выписали на 500 грн?

[mixalna]

в общем ситуация такая: отгрузка была на 1000 грн., а покупатели в этот день заплатили всего лишь 500 грн. Теперь на 6415 тянет НДС по сумме оплаты..

а вы нн по отгрузке выписали на 500 грн?

НН выписали на 1000 грн - отгрузка была первым событием

я, как неопытный бухгалтер, поклацала и выяснила, что во всех расходных идут проводки Дт361 Кт702; Дт702 Кт6415. А на не отобразившейся расходной идут проводки Дт361 Кт702; Дт 702 Кт 643.
и еще, пишет "НДС : второе событие"
может в этом причина? а как же это можно исправить?

[Люлик]

в общем ситуация такая: отгрузка была на 1000 грн., а покупатели в этот день заплатили всего лишь 500 грн. Теперь на 6415 тянет НДС по сумме оплаты..

а вы нн по отгрузке выписали на 500 грн?

НН выписали на 1000 грн - отгрузка была первым событием

я, как неопытный бухгалтер, поклацала и выяснила, что во всех расходных идут проводки Дт361 Кт702; Дт702 Кт6415. А на не отобразившейся расходной идут проводки Дт361 Кт702; Дт 702 Кт 643.
и еще, пишет "НДС : второе событие"
может в этом причина? а как же это можно исправить?

пересмотрите время документов. Возможно, оплата прошла как первое событие, поэтому и спросила выписали ли Вы нн по отгрузке. Перепроведите доки