Вопросы по программе 1С:8 (Срочные)

[Yuliaso]

Привет! Помогите разобраться!
По одному поставщику есть дебит.задолж. по счёту№1 на сумму 637,50 грн. и кредит. задолж. по счёту№2 на сумму 189,18 грн.
Пытаюсь обработкой корректировкой долга - перенос задолженности перекинуть предоплату на другой счёт.
Не получается и всё! Вроде как ничего сложного нет, но при формировании ОСВ по сч.3711 предоплата остается 637,50 грн, а по сч.631 так и есть долг 189.18грн. В чём ошибка???
Всем заранее спасибо!

у меня тоже не получается, не ложится все как нужно. Делаю ручной операцией

А как это сделать?#wall# только начала работать с 1С

[Yuliaso]

вкладка дебит.задол-ть 3711 637,50, вкладка счета учета 631счет,

Да, всё верно, но не получается и всё#blush#

[Yuliaso]

а проводки по документу какие получаются?

Проводки по док. перенорс задолж. следующие:
Дт 3711 (счёт на который надо перекинуть предоплату, чтобы закрыть полученные услуги) и Дт 3711 (счёт с котого идёт переброска предоплаты)

[Евгения_Игоревна]

а проводки по документу какие получаются?

Проводки по док. перенорс задолж. следующие:
Дт 3711 (счёт на который надо перекинуть предоплату, чтобы закрыть полученные услуги) и Дт 3711 (счёт с котого идёт переброска предоплаты)

Должно быть Дт 3711(счёт на который надо перекинуть предоплату, чтобы закрыть полученные услуги) и Кт 3711 (счёт с котого идёт переброска предоплаты)

[Домовенок]

Привет! Помогите разобраться!
По одному поставщику есть дебит.задолж. по счёту№1 на сумму 637,50 грн. и кредит. задолж. по счёту№2 на сумму 189,18 грн.
Пытаюсь обработкой корректировкой долга - перенос задолженности перекинуть предоплату на другой счёт.
Не получается и всё! Вроде как ничего сложного нет, но при формировании ОСВ по сч.3711 предоплата остается 637,50 грн, а по сч.631 так и есть долг 189.18грн. В чём ошибка???
Всем заранее спасибо!

у меня тоже не получается, не ложится все как нужно. Делаю ручной операцией

Вы поаккуратнее с ручными операциями - помимо бух.проводок существуют еще регистры накопления - "приобретения налоговый учет" и "ожидаемый и подтвержденный НДС"...

[Dfcbkbcf]

Привет! Помогите разобраться!
По одному поставщику есть дебит.задолж. по счёту№1 на сумму 637,50 грн. и кредит. задолж. по счёту№2 на сумму 189,18 грн.
Пытаюсь обработкой корректировкой долга - перенос задолженности перекинуть предоплату на другой счёт.
Не получается и всё! Вроде как ничего сложного нет, но при формировании ОСВ по сч.3711 предоплата остается 637,50 грн, а по сч.631 так и есть долг 189.18грн. В чём ошибка???
Всем заранее спасибо!

у меня тоже не получается, не ложится все как нужно. Делаю ручной операцией

Вы поаккуратнее с ручными операциями - помимо бух.проводок существуют еще регистры накопления - "приобретения налоговый учет" и "ожидаемый и подтвержденный НДС"...

а я себе все сделала гораздо проще в карточках контрагентов отменила счета 3711 и 6811 , пользуюсь только 631 и 361 по Дт и Кт отображаются все суммы соответвенно по переплате и отгрузке.. и переношу задолженность документы корректировки долга и все красиво закрывается

[jglindec]

Добрый день! Подскажите, как в 1с 8.2 провести сторно налоговой накладной. Зарегистрировала налоговую накладную не на того контрагента. Теперь, как я понимаю, мне нужно ее в реестре выданных отобразить с минусом и выписать правильную под новым номером. Как провести с минусом НН?
Спасибо.

[Ребекка]

по переносу задолженности
рассказываю более подробно.
контрагент Х, получатель тоже Х, договор его и документ который в оборотке (платежное поручение по идее )
вкладка деб задолж.: договор и документ который выше указан и счет 3711
вкладка "счета учета" : счет переноса деб.задолж. 631 (может автоматом поменять на 3711, еще раз измените и проведите правильно)
должно получится

[Ребекка]

Добрый день! Подскажите, как в 1с 8.2 провести сторно налоговой накладной. Зарегистрировала налоговую накладную не на того контрагента. Теперь, как я понимаю, мне нужно ее в реестре выданных отобразить с минусом и выписать правильную под новым номером. Как провести с минусом НН?
Спасибо.

а зарегистрировали в ЕРНН?

[jglindec]

Добрый день! Подскажите, как в 1с 8.2 провести сторно налоговой накладной. Зарегистрировала налоговую накладную не на того контрагента. Теперь, как я понимаю, мне нужно ее в реестре выданных отобразить с минусом и выписать правильную под новым номером. Как провести с минусом НН?
Спасибо.

а зарегистрировали в ЕРНН?

да, в том-то и дело, что зарегистрировала