Вопросы по программе 1С:8 (Срочные)

[Mr.Massa]

Подскажите, на счете 08 оприходованы "бланки". Каким документном в 1с я их могу от туда списать?

[Татьяна ТС]

Подскажите, на счете 08 оприходованы "бланки". Каким документном в 1с я их могу от туда списать?

Оприбуткували документом Операція, і списуйте документом Операція

[Zolter1984]

Подскажите, на счете 08 оприходованы "бланки". Каким документном в 1с я их могу от туда списать?

Ели на 08 вы садили ручной операцией, то и списывать должны так же. А если вы приходовали поступление товаров и услуг и указывали вид операции бланки, т вам должно было на 08 посадить автоматом. Если второй вариант, то списываете "Списанием товаров и услуг" и вид операци указываете "Бланки".

[Abi]

Как при заполнении авансового отчета в 1С8, сделать так, чтобы не формировались проводки (в 1С7,7 была кнопка "проводить")?

уберите галочку "Бухучет"

Галочку не нашла (1с8,3). Где она?

Такая галочка есть только в УТП в Бух. чтобы не было проводок ,просто надо не проводить,а ЗАПИСАТЬ д-т.

[Abi]

Как правильно провести сторно по зп и налогам за 2 месяца (сентябрь-октябрь)?Вручную в начислении зп за ноябрь, вручную операциями или же функцией сторнирование?излишне перечисленную зп сотрудник внесет в кассу.

При Сторнировании удалятся данные по всем сотрудникам,т.е. движения всего выбранного документа.,ОПерацией категорически НЕТ. Самое простое в текущем начислении перед расчетом внести еще один вид начисления( создать =Фиксир. суммой) со знаком (-) и откорректировать начисление ноября на переплаченную ранее сумму, затем рассчитать. И в кассу вносить ничего не надо, работник получит меньше и все. В Расчетном листке будет и + и - , все понятно. Налоги вы же не вернете ,значить исправлять лучше в текущем периоде.

[viks2803]

Как правильно провести сторно по зп и налогам за 2 месяца (сентябрь-октябрь)?Вручную в начислении зп за ноябрь, вручную операциями или же функцией сторнирование?излишне перечисленную зп сотрудник внесет в кассу.

При Сторнировании удалятся данные по всем сотрудникам,т.е. движения всего выбранного документа.,ОПерацией категорически НЕТ. Самое простое в текущем начислении перед расчетом внести еще один вид начисления( создать =Фиксир. суммой) со знаком (-) и откорректировать начисление ноября на переплаченную ранее сумму, затем рассчитать. И в кассу вносить ничего не надо, работник получит меньше и все. В Расчетном листке будет и + и - , все понятно. Налоги вы же не вернете ,значить исправлять лучше в текущем периоде.

Спасибо,уже поняла,что сторнирование не подойдет,действительно минусует по всем.Сделаю в текущем начислении по всем видам выплат переплаченным со знаком "-".В кассу внести придется,потому как минусовать нечего (сотрудник продолжает болеть) и когда выйдет неизвестно,но вернуть деньги не против.Спасибо!

[Юлюшка]

Всем, доброго утра! Не могу понять как в 1с-ке правильно провести возврат товара поставщику по той же цене, что и брали (видаткова накладна на повернення товара), при єтом не затрагивая счетов дохода и расхода? Нашла документ возврат товара поставщику, так там надо обязательно вводить сч. дохода и расходов, а у меня єтот товар пришел на склад и ушел со склада!

[Dolanny]

Всем, доброго утра! Не могу понять как в 1с-ке правильно провести возврат товара поставщику по той же цене, что и брали (видаткова накладна на повернення товара), при єтом не затрагивая счетов дохода и расхода? Нашла документ возврат товара поставщику, так там надо обязательно вводить сч. дохода и расходов, а у меня єтот товар пришел на склад и ушел со склада!

В документе обязательно вводить, но в проводках затратные и доходные счета не учавствуют

[Юлюшка]

Всем, доброго утра! Не могу понять как в 1с-ке правильно провести возврат товара поставщику по той же цене, что и брали (видаткова накладна на повернення товара), при єтом не затрагивая счетов дохода и расхода? Нашла документ возврат товара поставщику, так там надо обязательно вводить сч. дохода и расходов, а у меня єтот товар пришел на склад и ушел со склада!

В документе обязательно вводить, но в проводках затратные и доходные счета не учавствуют

Так, а когда я его заполняю при нажатии кнопочки на панельке "Результат проведения документа" єти счета участвуют в проводках?! И еще возникает какая-то сумма затрат от возврата товара, хотя у меня никакие затраті не возникают!

[Dfcbkbcf]

Всем, доброго утра! Не могу понять как в 1с-ке правильно провести возврат товара поставщику по той же цене, что и брали (видаткова накладна на повернення товара), при єтом не затрагивая счетов дохода и расхода? Нашла документ возврат товара поставщику, так там надо обязательно вводить сч. дохода и расходов, а у меня єтот товар пришел на склад и ушел со склада!

В документе обязательно вводить, но в проводках затратные и доходные счета не учавствуют

Так, а когда я его заполняю при нажатии кнопочки на панельке "Результат проведения документа" єти счета участвуют в проводках?! И еще возникает какая-то сумма затрат от возврата товара, хотя у меня никакие затраті не возникают!

проводите возврат товара на основаниии приходных документов от поставщика, возможно затрагиваете другие товары по возврату, что заходили по другой цене