Вопросы по программе 1С:8 (Срочные)

Татьяна ТС

Senseim писав:Добрий день у мене 1С:Підприємство 8.3 (8.3.7.1901) Бухгалтерія для України, редакція 1.2. Підкажіть будь-ласка якими документами в 1 с провести наступне: директор розрахувався в магазині карткою ключ до рахунку Приватбанк Дт 372 Кт 313 чи 333 - датой чека, Дт 313 чи 333 Кт 311 - дата списання коштів в банку. Рахунок 333 не дає вибрати.

Я проводжу датою списання коштів по виписці і тримаю на контролі, що працівник повинен подати авансовий звіт (по іншому програма не дає)

MariyaL

Добрый день всем.
Сложилась сл.ситуация
Бухгалтерия для Украины, редакция 1.2. (1.2.38.3)
Сотруднику погашалась ссуда из зарплаты. В последнем месяце погашения осталась частично сумма к выплате.
Я создаю документ "Зарплата к выплате организаций" и выплачиваю по кассовым ордерам. Создать РКО на основе ведомости не получилось, т.к. суммы в РКО и ведомости не совпадали.
Выплатила просто РКО с проводками : Д 661 - К 301.
И вот получилось, что в оборотной ведомости по сч.661 эта сумму прошла (т.е. сальдо по сотруднику правильное), а когда печатаю расчетную ведомость, сальдо по сотруднику на эту сумму "рвет".

Может кто знает, как исправить ситуацию?

м@pуся

Скажіть, будь ласка, як відобразити інформацію про те що працівниця перебуває у відпустці по догляду за дитиною до 3 років?

Галина_2004

Підкажіть, будь ласка, як зробити допис в рахунку в 1С 8.3: УВАГА!ЗМІНА БАНКІВСЬКИХ РЕКВІЗИТІВ!?

Tasa

Галина_2004 писав:Підкажіть, будь ласка, як зробити допис в рахунку в 1С 8.3: УВАГА!ЗМІНА БАНКІВСЬКИХ РЕКВІЗИТІВ!?

Якшо ви вмієте працювати у конфігураторі - то робиться саме там у печатній формі документа... Або ж вручну щоразу допечатувать, переводячи печатну форму в екзелівську (((
Ну або попросіть свого 1с-ника - це робиться за пару хвилин...

Елена_П

Здравствуйте коллеги. Прошу вашей помощи с проведением реализации товара на экспорт в 1С 8.3. Ситуация такая, покупаю товар в Украине за гривны, продаю в Россию, по контракту цена в гривнах, а присылают деньги в рублях по курсу ЦБ России на день оплаты, мало того что после продажи рублей сумма не сходится, так я не могу провести документ в 1С по продаже, пишет что валюта расчетов рубли, а у меня гривны в расходной накладной. Что-то я в ступоре, как товар в 1С правильно провести приход и чтобы реализация провелась, кто-нибудь сталкивался на практике? Помогите пожалуйста.

Nadiy

Елена_П писав:Здравствуйте коллеги. Прошу вашей помощи с проведением реализации товара на экспорт в 1С 8.3. Ситуация такая, покупаю товар в Украине за гривны, продаю в Россию, по контракту цена в гривнах, а присылают деньги в рублях по курсу ЦБ России на день оплаты, мало того что после продажи рублей сумма не сходится, так я не могу провести документ в 1С по продаже, пишет что валюта расчетов рубли, а у меня гривны в расходной накладной. Что-то я в ступоре, как товар в 1С правильно провести приход и чтобы реализация провелась, кто-нибудь сталкивался на практике? Помогите пожалуйста.

якщо маєте диск ІТС то там є стаття "Изменение валюты расчетов с контрагентами", я попробую викласти Вам суть

1.у вас є договір в 1с у гривні+ створюєте ще один у рублях
2.реалізацію проводите по договору у гривні
3.створюєте документ-коригування боргу- валюта рубль- кредиторська заборгованість- договір обираєте в рублях, у віконечку курс валюти повинен бути проставлений курс- документ розрахунків вказуєте реалізацію-у віконечко сума- вводите суму з вн у гривнях, сума взаєморозрахунків автоматично перерахується у рублі, дальше рах 362, галочку розрахунки не пдв
в результаті по контрагенту появиться кредиторська заборгованість у рублях
4.вхідне платіжне доручення проводите по договору в рублях

Діна 1977

Добрий день. В мене 1С8.2, відразу говорю, що я тільки вчуся.Така ситуація підприємство А на протязі місяця перераховує авансом кошти за послуги підприємству В, акти закриваються останнім днем місяця. І от тут у мене получається єрунда. Діло в тому , що підприємство В надає декілька видів послуг підприємству А по різним договорам, а оплату(аванс) підприємство А робить декілька раз в неділю по 100.тис. і пишуть в платіжці основний договір. Тепер коли ввожу спочатку оплату , потім акти в кінці місяця всі суми висять і нічого не списується . Оплата на 6811 Кт, акти 361 Дт.Що я не так роблю, научіть як правильно рознести.

Nadiy

Діна 1977 писав:Добрий день. В мене 1С8.2, відразу говорю, що я тільки вчуся.Така ситуація підприємство А на протязі місяця перераховує авансом кошти за послуги підприємству В, акти закриваються останнім днем місяця. І от тут у мене получається єрунда. Діло в тому , що підприємство В надає декілька видів послуг підприємству А по різним договорам, а оплату(аванс) підприємство А робить декілька раз в неділю по 100.тис. і пишуть в платіжці основний договір. Тепер коли ввожу спочатку оплату , потім акти в кінці місяця всі суми висять і нічого не списується . Оплата на 6811 Кт, акти 361 Дт.Що я не так роблю, научіть як правильно рознести.

останнім днем місяця коригування боргу-проведення взаємозаліку

http://stimul.kiev.ua/materialy.htm?a=p ... oraschetov

Діна 1977

Nadiy писав:
Діна 1977 писав:Добрий день. В мене 1С8.2, відразу говорю, що я тільки вчуся.Така ситуація підприємство А на протязі місяця перераховує авансом кошти за послуги підприємству В, акти закриваються останнім днем місяця. І от тут у мене получається єрунда. Діло в тому , що підприємство В надає декілька видів послуг підприємству А по різним договорам, а оплату(аванс) підприємство А робить декілька раз в неділю по 100.тис. і пишуть в платіжці основний договір. Тепер коли ввожу спочатку оплату , потім акти в кінці місяця всі суми висять і нічого не списується . Оплата на 6811 Кт, акти 361 Дт.Що я не так роблю, научіть як правильно рознести.
останнім днем місяця коригування боргу-проведення взаємозаліку

http://stimul.kiev.ua/materialy.htm?a=p ... oraschetov

Дякую Вам все получилось, але одне але. На 6811 по деяким договорам суми красним і з мінусом. Тепер не знаю як закрити, можливо підскажете.#blush#