Діна 1977 писав:Добрий день. В мене 1С8.2, відразу говорю, що я тільки вчуся.Така ситуація підприємство А на протязі місяця перераховує авансом кошти за послуги підприємству В, акти закриваються останнім днем місяця. І от тут у мене получається єрунда. Діло в тому , що підприємство В надає декілька видів послуг підприємству А по різним договорам, а оплату(аванс) підприємство А робить декілька раз в неділю по 100.тис. і пишуть в платіжці основний договір. Тепер коли ввожу спочатку оплату , потім акти в кінці місяця всі суми висять і нічого не списується . Оплата на 6811 Кт, акти 361 Дт.Що я не так роблю, научіть як правильно рознести.
останнім днем місяця коригування боргу-проведення взаємозаліку
Дякую Вам все получилось, але одне але. На 6811 по деяким договорам суми красним і з мінусом. Тепер не знаю як закрити, можливо підскажете.#blush#
не підкажу бо не знаю походження ваших сум, спробуйте в оборотн-сальд по рах 6811 встаючи на кожну окрему суму мишкою відстежити що неправильно проведено
Доброе утро.
Подскажите, как при заполнении Регламентного производственного календаря сделать переходящие выходные (если праздник выпал на выходной)?
Спасибо
sllena19 писав:Доброе утро.
Подскажите, как при заполнении Регламентного производственного календаря сделать переходящие выходные (если праздник выпал на выходной)?
Спасибо
Я тот день, на который переносится выходной, отмечаю как праздник. Не помню, надо то ли два раза клацнуть, то ли правой кнопкой мышки на этом дне и выпадает менюшка.
Здравствуйте! Может кто сможет подсказать, год уже ищу ответ((
1С:Підприємство 8.3 (8.3.6.2299) Бухгалтерия для Украины, редакция 1.2.
Мы неприбыльная, получаем членские взносы (целевое финансирование), которые затем расходуются на зарплату и РКО (92 счет)
Каким документом в программе или какой настройкой можно сделать, чтобы одновременно с понесением расходов списывалась часть суммы членского взноса и переносилась в доход? То есть чтобы формировалась проводка дт 48 кт 71?
Добрый день, создаю налоговую накладную на основании платежного поручения входящего, потом провожу акт и по 644 счету налоговый кредит дублируется (тоесть если услуги на 1200, то нк должен быть 200, а итоге показывает 400 грн . что делать?
ola-la1988 писав:Добрый день, создаю налоговую накладную на основании платежного поручения входящего, потом провожу акт и по 644 счету налоговый кредит дублируется (тоесть если услуги на 1200, то нк должен быть 200, а итоге показывает 400 грн . что делать?
якщо на основі вхідного платіжного доручення ви створюєте пн, то очевидно мова йде про ваші зобов"язання а не кредит
ola-la1988 писав:Добрый день, создаю налоговую накладную на основании платежного поручения входящего, потом провожу акт и по 644 счету налоговый кредит дублируется (тоесть если услуги на 1200, то нк должен быть 200, а итоге показывает 400 грн . что делать?
Включите флаг, что акт- это у вас уже второе событие, и предварительно уже была оплата. Тогда ничего не задваивается ни в НК,ни в НО.
ola-la1988 писав:Добрый день, создаю налоговую накладную на основании платежного поручения входящего, потом провожу акт и по 644 счету налоговый кредит дублируется (тоесть если услуги на 1200, то нк должен быть 200, а итоге показывает 400 грн . что делать?
Включите флаг, что акт- это у вас уже второе событие, и предварительно уже была оплата. Тогда ничего не задваивается ни в НК,ни в НО.
Внимательно пересмотрите счета учета в платежке и в акте
Счет учета 361
Счет аванса 6811
Счет НДС6432
Счет НДС неподтвержденный 6431
Так же обратите внимание на обложение НДС, возможно у вас в одном документе ОБЛ НДС, а в другом Проп обл НДС.
А ola-la1988 наверное работает в 1С Производство, в котором можно ставить эти флаги, так как там нет разбивки НДС на 6431 и 6432.