1 с 8.2

[ArinaArina]

Подскажите, как исправить
1. В ОСВ по сч.6442 выдает по поставщику Сальдо: Док. расч "Счет" сумма "-1000", и Док.расч. ПП - "1000".
Сальдо конечного нет, но в то же время светятся эти суммы. Напрягает

2. По некоторым поставщикам при поступлении товаров (второе событие) формирует 6442 - 631, а д.б. 6441 - 631. Порядок соблюдаю: счет - ПП - Рег НН - Пост товара. Всех поставщиков оформляю в программе одинаково, но вот по отдельным выдает такое, поэтому приходится применять ручную корректировку

1. проверьте, чтоб в платежке был указан правильно счет на оплату. перепроведите доки
2. проверьте время проведение документов, чтоб оплата была раньше приходной накл. перепроведите доки

[sllena19]

Подскажите, как исправить
1. В ОСВ по сч.6442 выдает по поставщику Сальдо: Док. расч "Счет" сумма "-1000", и Док.расч. ПП - "1000".
Сальдо конечного нет, но в то же время светятся эти суммы. Напрягает

2. По некоторым поставщикам при поступлении товаров (второе событие) формирует 6442 - 631, а д.б. 6441 - 631. Порядок соблюдаю: счет - ПП - Рег НН - Пост товара. Всех поставщиков оформляю в программе одинаково, но вот по отдельным выдает такое, поэтому приходится применять ручную корректировку

1. проверьте, чтоб в платежке был указан правильно счет на оплату. перепроведите доки
2. проверьте время проведение документов, чтоб оплата была раньше приходной накл. перепроведите доки

1. помогло )
2. уже все это проверила, все верно. Даже не знаю, что еще не так. Даже удаляла доки, оформляла новые, все равно не идет. Бывает так, не верная проводка, в док Поступление перевыбираю Договор (тот же самый), перепровожу и все ОК, а по отдельным экземплярам ничего не помогает

[Татьяна ТС]

Подскажите, как исправить
1. В ОСВ по сч.6442 выдает по поставщику Сальдо: Док. расч "Счет" сумма "-1000", и Док.расч. ПП - "1000".
Сальдо конечного нет, но в то же время светятся эти суммы. Напрягает
2. По некоторым поставщикам при поступлении товаров (второе событие) формирует 6442 - 631, а д.б. 6441 - 631. Порядок соблюдаю: счет - ПП - Рег НН - Пост товара. Всех поставщиков оформляю в программе одинаково, но вот по отдельным выдает такое, поэтому приходится применять ручную корректировку

1. проверьте, чтоб в платежке был указан правильно счет на оплату. перепроведите доки
2. проверьте время проведение документов, чтоб оплата была раньше приходной накл. перепроведите доки

1. помогло )
2. уже все это проверила, все верно. Даже не знаю, что еще не так. Даже удаляла доки, оформляла новые, все равно не идет. Бывает так, не верная проводка, в док Поступление перевыбираю Договор (тот же самый), перепровожу и все ОК, а по отдельным экземплярам ничего не помогает

Ще варіант: приходна накладна, закладка счета учета расчетов, вместо 6442 поставити 6441

[Наташа_75]

Підскажіть, люди працюють неповний робочий день-4 години, де в програмі це зробити? щоб в звіт підтягувало і в табель?

[novichok]

Підскажіть, люди працюють неповний робочий день-4 години, де в програмі це зробити? щоб в звіт підтягувало і в табель?

В кадровых документах( справочник работников) меняете вид расчета-почасовка и естественно размер оплаты за час,еще есть справочник " график работы" там вносите новый вид "пятидневка 4 часа" и всем кадровым перемещением меняете график( это в 1с8,2 пытались делать)

[sllena19]

Подскажите, как исправить
2. По некоторым поставщикам при поступлении товаров (второе событие) формирует 6442 - 631, а д.б. 6441 - 631. Порядок соблюдаю: счет - ПП - Рег НН - Пост товара. Всех поставщиков оформляю в программе одинаково, но вот по отдельным выдает такое, поэтому приходится применять ручную корректировку

предыдущим ответам спасибо, подходит. Но хотелось бы, чтобы программа автоматом отражала правильно)

Заметила, что такое происходит при поставке ОС или МНМА, может в этом причина. Еще есть какие варианты?

[Oska1302]

В авансовых отчетах сбилась нумерация #wall# "Значения поля "Номер" не уникально" #wall# Кто знает где и что поправить???

[-Latka-]

В авансовых отчетах сбилась нумерация #wall# "Значения поля "Номер" не уникально" #wall# Кто знает где и что поправить???

При автоматическом присвоении номера такого быть не может, вы подправили вручную и такой номер который вы ставите уже есть. Пересмотрите номера

[Oska1302]

В авансовых отчетах сбилась нумерация #wall# "Значения поля "Номер" не уникально" #wall# Кто знает где и что поправить???

При автоматическом присвоении номера такого быть не может, вы подправили вручную и такой номер который вы ставите уже есть. Пересмотрите номера

да там темный лес! кто как хотел так и правил. Я хочу начать новую нумерацию чтоб не искать откуда ноги выросли, а вот как это сделать - не знаю #umbr#

[vlsv]

Вам поможет перенумерация документов, или установка/смена префикса документов в карточке организации.