Вопросы по программе 1С:8 (Срочные)

[Аря]

Добрый день!
Как в 1с8.2 отображать покупку мобильной связи (Киевстар, Лайф)? в их счетах есть НДС и сбор ПФ 7,5%; сумма к оплате включает ндс и сбор.
Мобильную связь в затраты не ставим, налог.кредитом не хотим пользоваться. Как отобразить входящие документы?

[Dfcbkbcf]

в мене не показує...(((

посмотрите все ли у Вас выставлено
1. Документы- Продажи- НН (там в столбиках есть пункты подлежит включению в ЕРНН и включено в ЕРНН)
2. Можно настроить окно списка, так как вам угодно что бы в нем отображалось (Действия- Настройки списка (ставим галочки что нужно, что нет)
3. Если Ваш контрагент не плательщик НДС , то галочек в подл включению в ЕРНН (не должно быть)

[Dfcbkbcf]

Добрый день!
Как в 1с8.2 отображать покупку мобильной связи (Киевстар, Лайф)? в их счетах есть НДС и сбор ПФ 7,5%; сумма к оплате включает ндс и сбор.
Мобильную связь в затраты не ставим, налог.кредитом не хотим пользоваться. Как отобразить входящие документы?

а почему Вы не хотите пользоваться???
я у себя прописала лимит на мобильную связь и включаем...
1. Если не хотите то ставьте в приходных документах "не хоз деятельность" обл НДС
2. В входящей НН (там где галочки "на кр" "хоз деятельность" не ставте) в отчет по НДС тогда пойдет 14.1

[Аря]

Добрый день!
Как в 1с8.2 отображать покупку мобильной связи (Киевстар, Лайф)? в их счетах есть НДС и сбор ПФ 7,5%; сумма к оплате включает ндс и сбор.
Мобильную связь в затраты не ставим, налог.кредитом не хотим пользоваться. Как отобразить входящие документы?

а почему Вы не хотите пользоваться???
я у себя прописала лимит на мобильную связь и включаем...
1. Если не хотите то ставьте в приходных документах "не хоз деятельность" обл НДС
2. В входящей НН (там где галочки "на кр" "хоз деятельность" не ставте) в отчет по НДС тогда пойдет 14.1

это решение директора - наверное из-за осторожности, чтоб ГНИ не приколупалась.
спасибо, Dfcbkbcf, меня еще интересует такой нюанс:
счет от лайфа на 1000 грн с такой разбивкой:
мобильная связь 784,31
ндс 20% 156,86
всего включая ндс 941,18
кроме того отчисления в ПФ (сбор ПФ 7,5%) 58,82
итого к оплате 1000,00
как отобразить входящие документы, ведь по банку прошла сумма 1000,00, а НН в реестре надо отобразить НДС 156,86грн.
при формировании счета НДС считает автоматически; при формировании поступления услуг (чтоб зачесть задолженность) тоже автоматически НДС и во входящей НН тоже автоматически высчитывает НДС, а ведь сумма 156,86 надо. как быть?

[Dfcbkbcf]

это решение директора - наверное из-за осторожности, чтоб ГНИ не приколупалась.
спасибо, Dfcbkbcf, меня еще интересует такой нюанс:
счет от лайфа на 1000 грн с такой разбивкой:
мобильная связь 784,31
ндс 20% 156,86
всего включая ндс 941,18
кроме того отчисления в ПФ (сбор ПФ 7,5%) 58,82
итого к оплате 1000,00
как отобразить входящие документы, ведь по банку прошла сумма 1000,00, а НН в реестре надо отобразить НДС 156,86грн.
при формировании счета НДС считает автоматически; при формировании поступления услуг (чтоб зачесть задолженность) тоже автоматически НДС и во входящей НН тоже автоматически высчитывает НДС, а ведь сумма 156,86 надо. как быть?

я провожу это все в программе несколькими платежками.. одна на сумму с НДС, а вторая на сумму ПФ без НДС
так же у входящих документах, вторая строка в услугах ПФ без НДС

[Аря]

это решение директора - наверное из-за осторожности, чтоб ГНИ не приколупалась.
спасибо, Dfcbkbcf, меня еще интересует такой нюанс:
счет от лайфа на 1000 грн с такой разбивкой:
мобильная связь 784,31
ндс 20% 156,86
всего включая ндс 941,18
кроме того отчисления в ПФ (сбор ПФ 7,5%) 58,82
итого к оплате 1000,00
как отобразить входящие документы, ведь по банку прошла сумма 1000,00, а НН в реестре надо отобразить НДС 156,86грн.
при формировании счета НДС считает автоматически; при формировании поступления услуг (чтоб зачесть задолженность) тоже автоматически НДС и во входящей НН тоже автоматически высчитывает НДС, а ведь сумма 156,86 надо. как быть?

я провожу это все в программе несколькими платежками.. одна на сумму с НДС, а вторая на сумму ПФ без НДС
так же у входящих документах, вторая строка в услугах ПФ без НДС

извините, совсем не соображу, как так? и остаток по банку в 1с совпадает с р/с?

[Dfcbkbcf]

это решение директора - наверное из-за осторожности, чтоб ГНИ не приколупалась.
спасибо, Dfcbkbcf, меня еще интересует такой нюанс:
счет от лайфа на 1000 грн с такой разбивкой:
мобильная связь 784,31
ндс 20% 156,86
всего включая ндс 941,18
кроме того отчисления в ПФ (сбор ПФ 7,5%) 58,82
итого к оплате 1000,00
как отобразить входящие документы, ведь по банку прошла сумма 1000,00, а НН в реестре надо отобразить НДС 156,86грн.
при формировании счета НДС считает автоматически; при формировании поступления услуг (чтоб зачесть задолженность) тоже автоматически НДС и во входящей НН тоже автоматически высчитывает НДС, а ведь сумма 156,86 надо. как быть?

я провожу это все в программе несколькими платежками.. одна на сумму с НДС, а вторая на сумму ПФ без НДС
так же у входящих документах, вторая строка в услугах ПФ без НДС

извините, совсем не соображу, как так? и остаток по банку в 1с совпадает с р/с?

конечно же совпадает...
выходите на общую сумму 1000 грн, что оплачено, только снимаете ПФ и проводите двумя платежками
1. сумма 941,18 с НДС
2. сумма 58,82 без НДС
точно так же в приходных документах

[Александр240791]

Добрый день!
Как в 1с8.2 , или возможно вовсе добавить в расходную или счет дополнительный реквизит, я СТО например хочу прописать в счете марку машины, которую отремонтировал. Заранее спасибо.

[Dfcbkbcf]

Добрый день!
Как в 1с8.2 , или возможно вовсе добавить в расходную или счет дополнительный реквизит, я СТО например хочу прописать в счете марку машины, которую отремонтировал. Заранее спасибо.

для себя или контрагента?

[tomassa]

Добрый день!
Как в 1с8.2 , или возможно вовсе добавить в расходную или счет дополнительный реквизит, я СТО например хочу прописать в счете марку машины, которую отремонтировал. Заранее спасибо.

В карточке номенклатуры пишите всё, что вам хочется... Или где вы собираетесь добавлять этот реквизит... У вас 1С 8.2 Бухгалтерия? У меня некоторые клиенты просят, чтобы в услугах перевозки были марка, № авто, №прицепа, ФИО водителя... Я всегда смеюсь, спрашивая, не нужны ли им анализы крови водителя... Но пишу всё, что хотят... ибо.... на что только не пойдёшь ради клиента...#g_haha#