Nadiy писав:
31.12. заповніть документ- розрахунки за податком на прибуток у розділі податковий облік
"розрахунки за податком на прибуток" у меня такого пункта в меню налоговый учет нету
Спасибо, ввел туда куда Вы показали значение налога - в балансе отразилось по счету 6413.
Теперь эта же сумма кроме 6413 висит на счету 00 по кредиту и на 981 счету по дебиту. Как это убрать? Я так понимаю что нужно сделать какую то проводку но где и как?
Добрый вечер !!!
1С 8.3 Бухгалтерия для Украины 1.2
Учёт ндс вёлся по договорам с настройками по расчётным документам , т.е. первое событие определялось в рамках одного договора, но в разрезе счетов , что было очень не удобно при взаимодействии с контрагентами, которые ведут это по договору в целом.
Дабы не перепроводить все документы , с 01.01.17 были созданы договора идентичные старым, но с настройкой учёта ндс по договору в целом.
По контрагентам с нулевыми с-до ни каких проблем не было, а во по тем у кого на первое число висела предоплата , была сделана операция , по которой с-до по счетам 361 и 6431 были перенесены на новый договор . И теперь если у покупателя была предоплата например 100 000 (Кт361) и ранее подтверждённый по ней ндс 16 666,67 (Дт6431) , и в текущем месяце происходит отгрузка , то сумма ндс по ней не снимается с Дта счёта 6431 как должно быть, а определяется как первое событие и падает на Дт 6432 как вроде нужно выписать налоговую накладную, т.е. Дт с-до по сч.6431 игнорируется программой.
Вопрос : что сделано не так в операции, может нужно корректировать регистры накопления , если да , то как объясните пожалуйста кто сталкивался .
Заранее спасибо !!!
mr.SV писав:Добрый вечер !!!
1С 8.3 Бухгалтерия для Украины 1.2
Учёт ндс вёлся по договорам с настройками по расчётным документам , т.е. первое событие определялось в рамках одного договора, но в разрезе счетов , что было очень не удобно при взаимодействии с контрагентами, которые ведут это по договору в целом.
Дабы не перепроводить все документы , с 01.01.17 были созданы договора идентичные старым, но с настройкой учёта ндс по договору в целом.
По контрагентам с нулевыми с-до ни каких проблем не было,
а во по тем у кого на первое число висела предоплата , была сделана операция , по которой с-до по счетам 361 и 6431 были перенесены на новый договор .
И теперь если у покупателя была предоплата например 100 000 (Кт361) и ранее подтверждённый по ней ндс 16 666,67 (Дт6431) , и в текущем месяце происходит отгрузка , то сумма ндс по ней не снимается с Дта счёта 6431 как должно быть, а определяется как первое событие и падает на Дт 6432 как вроде нужно выписать налоговую накладную, т.е. Дт с-до по сч.6431 игнорируется программой.
Вопрос : что сделано не так в операции, может нужно корректировать регистры накопления , если да , то как объясните пожалуйста кто сталкивался .
Заранее спасибо !!!
Самое простое - предоплату перенести на новый договор и будет все в порядке.
от 31.12.16 была сделана операция по перенесению с-до по счетам 361 и 6431, и все документы которые были после 31.12.16 были перепроведены нужном порядке . Я грешу на то, что где то засела не верная информация в регистрах накопления, которые я не редактировал потому как не знаю как . Как думаете ?
mr.SV писав:от 31.12.16 была сделана операция по перенесению с-до по счетам 361 и 6431, и все документы которые были после 31.12.16 были перепроведены нужном порядке . Я грешу на то, что где то засела не верная информация в регистрах накопления, которые я не редактировал потому как не знаю как . Как думаете ?
А каким документом ві переносили сальдо на новій договор?
