Вопросы по программе 1С:8 (Срочные)

[Yuliaso]

Подскажите ещё, пожалуйста как правильно ввести остатки по сч.39? Чёт у меня не получается это сделать.
Делаю следующим образом: Документы - Бух. и нал.учёт - Операци (бух и нал) - добавлюя операцию Дт сч.39 Кт 00 сумма 525,50 грн (это мой МЕДОК). Перед этим естественно заполнила справочник РБП.
Когда формирую ОСВ по сч.39 у меня получается разница между бух и нал учётом. По налоговому учёту сумма стоит по бух.нет.
Подскажите, плиз что делать?

в документе, где введен сч.39 проверьте - сумма ставится дважды, для НУ и БУ

А где сумма дважды ставиться? Сумма операции ставлю 525,50 и в табличной части один раз по Дт 39 ставлю сумму 525,50 и усё. А где еще надо поставить???

[Yuliaso]

Подскажите ещё, пожалуйста как правильно ввести остатки по сч.39? Чёт у меня не получается это сделать.
Делаю следующим образом: Документы - Бух. и нал.учёт - Операци (бух и нал) - добавлюя операцию Дт сч.39 Кт 00 сумма 525,50 грн (это мой МЕДОК). Перед этим естественно заполнила справочник РБП.
Когда формирую ОСВ по сч.39 у меня получается разница между бух и нал учётом. По налоговому учёту сумма стоит по бух.нет.
Подскажите, плиз что делать?

А почему вы делаете ввод остатков ручной операцией, а не документом по вводу остатков?

А где взять этот документ по вводу остатков в 1С 8.2 УТП. Я чесслово не нашла.

[Yuliaso]

Подскажите ещё, пожалуйста как правильно ввести остатки по сч.39? Чёт у меня не получается это сделать.
Делаю следующим образом: Документы - Бух. и нал.учёт - Операци (бух и нал) - добавлюя операцию Дт сч.39 Кт 00 сумма 525,50 грн (это мой МЕДОК). Перед этим естественно заполнила справочник РБП.
Когда формирую ОСВ по сч.39 у меня получается разница между бух и нал учётом. По налоговому учёту сумма стоит по бух.нет.
Подскажите, плиз что делать?

А почему вы делаете ввод остатков ручной операцией, а не документом по вводу остатков?

А где взять этот документ по вводу остатков в 1С 8.2 УТП. Я чесслово не нашла.

Нашла ввод начальных остатков, но там вот это и всё:
-опридов. товаров
-корректоровка долга
-ввод начальных остатков по ОС
-принятие к учёту НМА
-ввод начальных остатков малоценки
-ввод начальных остатков по з/п

[ArinaArina]

[

Скрытый текст

quote=Yuliaso]

Подскажите ещё, пожалуйста как правильно ввести остатки по сч.39? Чёт у меня не получается это сделать.
Делаю следующим образом: Документы - Бух. и нал.учёт - Операци (бух и нал) - добавлюя операцию Дт сч.39 Кт 00 сумма 525,50 грн (это мой МЕДОК). Перед этим естественно заполнила справочник РБП.
Когда формирую ОСВ по сч.39 у меня получается разница между бух и нал учётом. По налоговому учёту сумма стоит по бух.нет.
Подскажите, плиз что делать?

А почему вы делаете ввод остатков ручной операцией, а не документом по вводу остатков?

А где взять этот документ по вводу остатков в 1С 8.2 УТП. Я чесслово не нашла.

Нашла ввод начальных остатков, но там вот это и всё:
-опридов. товаров
-корректоровка долга
-ввод начальных остатков по ОС
-принятие к учёту НМА
-ввод начальных остатков малоценки
-ввод начальных остатков по з/п[/spoiler]

не знаю, как там у Вас в УТП, а в Бухгалтерии есть такое:
Предприятие - ввод начальных остатков. Показывает план счетов, заходим в нужный счет и там создаем нужный документ

[tomassa]

В УТП не знаю... Но вообще-то ввод начальных остатков по всем счетам делается специальным документом, а не ручной операцией... Из-за этого у вас могут не сработать все проводки и аналитика... или некорректно работать... А в документе по вводу остатков у вас по каждому счёту запросит необходимую аналитику и всё красиво станет на свои места...

[tomassa]

Может есть ввод остатков по прочим счетам или что-то в этом роде... Что-то должно быть...

[Yuliaso]

В УТП не знаю... Но вообще-то ввод начальных остатков по всем счетам делается специальным документом, а не ручной операцией... Из-за этого у вас могут не сработать все проводки и аналитика... или некорректно работать... А в документе по вводу остатков у вас по каждому счёту запросит необходимую аналитику и всё красиво станет на свои места...

переключила интерфейс на бухгалтерский. Да , там есть в меню Предприятие - ввод начальных остатков. и состоит он аж из трёх строк:
1) ввод начальных остатков по ОС
2) принятие к учёту НМА
3) ввод начальных остатков по малоценке в эксплуатац.

Люди добрые что ж мне делать?

[Yuliaso]

И ещё такой вопросик.
Нам клиент вернул товар, мы по цепочке дальше оформили возврат нашему поставщику.
И у меня мой возврат поставщику проводиться как НЕ ХОЗ.деятельность, соответственно нет вычета со Сч.70 доход от реализации?
Где же поставить в возврате поставщику эту ХОЗ.Деятельность??

[Lumix]

А почему вы делаете ввод остатков ручной операцией, а не документом по вводу остатков?

А где взять этот документ по вводу остатков в 1С 8.2 УТП. Я чесслово не нашла.

Нашла ввод начальных остатков, но там вот это и всё:
-опридов. товаров
-корректоровка долга
-ввод начальных остатков по ОС
-принятие к учёту НМА
-ввод начальных остатков малоценки
-ввод начальных остатков по з/п

Вы все правильно провели-операцией, только где-то что-то не дозаполнили. В УТП часть остатков вводится только через операции.
Остатки на счетах кассы и банка лучше вводить через платежное поручение и кассовый ордер.

[candy-style]

Подскажите ещё, пожалуйста как правильно ввести остатки по сч.39? Чёт у меня не получается это сделать.
Делаю следующим образом: Документы - Бух. и нал.учёт - Операци (бух и нал) - добавлюя операцию Дт сч.39 Кт 00 сумма 525,50 грн (это мой МЕДОК). Перед этим естественно заполнила справочник РБП.
Когда формирую ОСВ по сч.39 у меня получается разница между бух и нал учётом. По налоговому учёту сумма стоит по бух.нет.
Подскажите, плиз что делать?

Думаю по 39 счету нужно ручной операцией вводить остатки.
В самом документе "Операции" укажите сумму по бух. учету.