Вопросы по программе 1С:8 (Срочные)

Wasdik

mr.SV писав:Добрый день!!!
Друзья, проблема с Управление Небольшой фирмой для Украины 1.6.5.1, в результате неизвестных манипуляций,появилась ошибка при отмене проведения приходной накладной,это сделать невозможно и объясняется нехваткой номенклатуры, хотя она есть и казалось бы причём здесь нехватка к поступлениям. Сама ошибка представляет собой список не хватающей номенклатуры и в конце добавляется это: Ошибка:Нет возможности зафиксировать расчеты с поставщиками
А расходные накладные проводятся ч-з одну, некоторые проводятся без проблем, а не которые ругаются на нехватку товара, хотя он присутствует на складе и так же присутствует и это : Ошибка:Нет возможности зафиксировать расчеты с поставщиками !
Посоветуйте будь ласка где копать, спасибо!

Какие манипуляции? В конфигураторе? В каком режиме работаете, серверном или файловом? В режиме тонкого клиента или толстого. Чтобы попытаться разобраться в ситуации нужны полные тексты ошибок. И с Приходов и с Реализаций. Тестирование базы не пробовали делать?

Как программист 1С скажу Вам, что намного быстрее разобраться - посмотрев вашу базу, чем гадать на кофейной гуще. Но и на кофейной можно попробовать разобраться, хоть и дольше, и сложнее #smile3#

RadioBaby

Можно в 1С8.2 убрать амортизацию вручную?
Если у меня введено вэкплуатацию оборудование, но некоторое из него простаивает

Ребекка

RadioBaby писав:Можно в 1С8.2 убрать амортизацию вручную?
Если у меня введено вэкплуатацию оборудование, но некоторое из него простаивает

можно, законсервируйте его. В ОС измените состояние этих основных средств

mr.SV

Какие манипуляции? В конфигураторе? В каком режиме работаете, серверном или файловом? В режиме тонкого клиента или толстого. Чтобы попытаться разобраться в ситуации нужны полные тексты ошибок. И с Приходов и с Реализаций. Тестирование базы не пробовали делать?

Не в конфигураторе, манипуляции - это имеется ввиду нарушение регламентных задач, например в январе меняли счета учёта номенклатуры и пере проводили документы за октябрь т.д. .

мне кажется здесь ошибка на уровне регистров расчётов с поставщиками и по товарам !

Режим работы файловый, толстый клиент.

Тестирование баз конечно же пробовал делать - и не раз.

с приходом такие проблемы: проведенныё прих.накладные можно перепровести , кроме 2-3 штук, они не перепроводяться и не возможно отменить проведение и удалить, при попытке всех этих действий , выдаётся ошибка о нехватке всех номенклатурных позиций , которые в налкладной и после этого пишется : Невозможно зафиксировать расчёты с поставщиками.
Что касается расходных накладных, то они проводяться , но есть такие которые выдаёт ту же самую ошибку ,что и приходные , при наличии товара на складе.!

А вот полный текст ошибки при попытке удалить ПН :

Ошибка:
Не хватает запасов на складе
Номенклатура: Ботинки мех. 3217 женск / Цвет черный, Размер 38, Материал подкладки искусственный мех,
остаток 0 шт,
недостаточно 1 шт
Номенклатура: Полусапог Астра 6 мех женск / черный, 38, натуральная кожа,
остаток 0 шт,
недостаточно 1 шт
Номенклатура: Сапог 401 мех женск / черный, 38, искусственный мех,
остаток 0 шт,
недостаточно 1 шт
Номенклатура: Сапог 685 мех женск / черный, 40, искусственный мех,
остаток 0 шт,
недостаточно 1 шт
Ошибка:
Не хватает остатка по учету запасов и затрат на складе
Номенклатура: Сапог 685 мех женск / черный, 40, искусственный мех,
остаток 0 шт,
недостаточно 1 шт
Номенклатура: Ботинки мех. 3217 женск / Цвет черный, Размер 38, Материал подкладки искусственный мех,
остаток 0 шт,
недостаточно 1 шт
Номенклатура: Полусапог Астра 6 мех женск / черный, 38, натуральная кожа,
остаток 0 шт,
недостаточно 1 шт
Номенклатура: Сапог 401 мех женск / черный, 38, искусственный мех,
остаток 0 шт,
недостаточно 1 шт
Ошибка:
Нет возможности зафиксировать расчеты с поставщиками
7км ANUCH, Основной договор, Приходная накладная 4 от 06.10.2017, Долг - задолженность перед поставщиком по документу уже полностью оплачена.

Wasdik

mr.SV писав: с приходом такие проблемы: проведенныё прих.накладные можно перепровести , кроме 2-3 штук, они не перепроводяться и не возможно отменить проведение и удалить, при попытке всех этих действий , выдаётся ошибка о нехватке всех номенклатурных позиций , которые в налкладной и после этого пишется : Невозможно зафиксировать расчёты с поставщиками.
Что касается расходных накладных, то они проводяться , но есть такие которые выдаёт ту же самую ошибку ,что и приходные , при наличии товара на складе.!

А вот полный текст ошибки при попытке удалить ПН :

Ошибка:
Не хватает запасов на складе
Номенклатура: Ботинки мех. 3217 женск / Цвет черный, Размер 38, Материал подкладки искусственный мех,
остаток 0 шт,
недостаточно 1 шт

Ошибка:
Нет возможности зафиксировать расчеты с поставщиками
7км ANUCH, Основной договор, Приходная накладная 4 от 06.10.2017, Долг - задолженность перед поставщиком по документу уже полностью оплачена.

В этом случае сработали два механизма УНФ:

1. При изменении Прихода выполняется проверка, а не приведёт ли это к отрицательным остаткам. И если в следствии отмены проведения или редактирования на складах возникнут отрицательные остатки, то редактирование документа блокируется. Сначала нужно будет избавиться от реализаций товаров, по которым могут возникнуть отрицательные остатки. Стоит отметить, что этот контроль можно отключить в константах ("Контролировать остатки при проведении").

2. Нельзя отменить проведение или редактировать Приход, который уже частично или полностью оплачен. Посмотреть документы оплаты можно через "Связанные документы".

foxxi

#wall# подскажите пож-та. 1с бухгалтерия 8,3

пытаюсь закрыть месяц. ставлю начисление амортизации в БУ и НУ. и никаким макаром не хочет начислять в НУ амортизацию. ОС много, ничего не меняла(ну так чтобы прям все сразу ОС не амортизировались, так точно)... причем 12/2016 начисляет в БУ и НУ, а уже 01/2017 нет... в конце пишет не вдалося провести док-т закрытие месяца... и все, в чем ошибки не понятно совсем... куда посмотреть? я что то совсем не понимаю ничего... что изменилось ???

Rinaris

Стал вопрос в выписке счетов на покупателей на наши разные расчетные счета.Одни контрагенты должны платить на один расчетный счет, а другие на другой.Что можно сделать в программе ,чтоб реквизиты в счетах становились по умолчанию на определенных контрагентов.Менеджеры не хотят менять расчетный счет ручками.

Оптимист1

Rinaris писав:Стал вопрос в выписке счетов на покупателей на наши разные расчетные счета.Одни контрагенты должны платить на один расчетный счет, а другие на другой.Что можно сделать в программе ,чтоб реквизиты в счетах становились по умолчанию на определенных контрагентов.Менеджеры не хотят менять расчетный счет ручками.

Это задача для программиста.

Ребекка

Aлсу писав: Подскажите (1С8.3 УТП) в январе мы выплачивали аванс через кассовые ордера и в расчетных листках работников все фиксировалось. а вот ЗП уже выплатили через банк теперь, в расчетном листке работника эта выплата не видна. хотя 661 счет закрылся.
Помню в 1с 7.7 там было такое выплачивать ЗП кассовыми ордерами и надо было соответсвенно ставить или не ставить галочки, может и тут так. все пересмотрела но ничего подходящего не нашла. и еще не дает редактировать .через редактор № ведомости зп., хотела распечатать за 2017 там ералаш с нумерацией.

У меня не УТП, но думаю, разница не большая. Чтобы отредактировать номер нужно отменить проведение п/п по выплате з/п или кассовый ордер.

@Nika@

Aлсу писав: Подскажите (1С8.3 УТП) в январе мы выплачивали аванс через кассовые ордера и в расчетных листках работников все фиксировалось. а вот ЗП уже выплатили через банк теперь, в расчетном листке работника эта выплата не видна. хотя 661 счет закрылся.
Помню в 1с 7.7 там было такое выплачивать ЗП кассовыми ордерами и надо было соответсвенно ставить или не ставить галочки, может и тут так. все пересмотрела но ничего подходящего не нашла. и еще не дает редактировать .через редактор № ведомости зп., хотела распечатать за 2017 там ералаш с нумерацией.

У меня Бухгалтерия, не УТП, делаю так. Создаю ведомость на выплату. В ней по каждому работнику заполняю:
Способ выплаты - Через банк,
Банк - выбираю нужный банк. Номер карты не выбираю, т.к. не заполняла этот справочник.
В плат.ордере на зачисление денег на карты выбираю Получатель - тот самый банк, подтягиваю нужную ведомость на выплату.