Вопросы по программе 1С:8 (Срочные)

[mr.SV]

Очень нужна помощь! как настроить 1с 8.3 (8.3.10.2580) в смысле что б формировало проводки по ндс? почему то при выписке налоговы накладных покупателю, некоторые нн формируют проводки Д-6412-К6432, некоторые не формируют. Первый раз работаю в ненастроенной программе( и не могу понять где что прописывать для корректного отображения сч 6412, 644, 643.

Странноватый вопрос как для гения:) :
8.3 - это ваще платформа, и её использование Вами для решения данного вопроса не говорит ни о чём,дабы дать вам максимально точную инфу нужна версия вашей конфигурации.

Настройки договора ,вкладка счета учёта,прописываете нужные вам проводки ,устанавливаете параметры определения НДС и все дела !!!!

[svitlass]

Очень нужна помощь! как настроить 1с 8.3 (8.3.10.2580) в смысле что б формировало проводки по ндс? почему то при выписке налоговы накладных покупателю, некоторые нн формируют проводки Д-6412-К6432, некоторые не формируют. Первый раз работаю в ненастроенной программе( и не могу понять где что прописывать для корректного отображения сч 6412, 644, 643.

сервіс - настройки користувача - основні значення для підстановки в документах - ПДВ - 20%...
облікова політика -схема оподаткування - платник ПДВ?
картка номенклатури - є оподатковується ПДВ?
податкова накладна- закладка бух.облік- правильно вказані рахункидля відображення ПДВ?
в первинному документі, що є підставою для виписки ПН - є оподатковується ПДВ і ставка?
при виписці ПН формуються проводки Дт 6432 Кт 6412...

[Ksena_K]

Уважаемые знатоки!
Пытаюсь начать работать в 1С 8.3.11.3034 (Бухгалтерия для Украины 2.0.8.2.
Ведомость начисления заработной платы за март 2018. Не верно рассчитывает норму рабочего времени. По рабочему календарю должно быть 167 часов, а в ведомости отражает 168 часов.
Проверяю: производственный календарь - март 167 рабочих часов, заполнено все верно., дальше График работы- заполнен: Способ заполнения по неделям, в окошке шаблон заполнения с понедельнка по пятницу ставлю галки, расписание работы - заполняю по 8 часов. Учитывать праздинки, ставлю галку, расписание предприздничного дня - ставлю 7 часов. В настройке учета зарплаты ссылка на вышеказанный график. Где я сделала ошибку? При расчете зарплаты тупо не тянет правильную норму часов. В 1с 8.2 редакции 1.2 все было четко. При начислении зарплаты видно рабочие часы. в 2.0 при начислении этого окошка нету.

[баффало-99]

Добрый день.
У меня в начале месяца был аванс оплачен поставщику , на 6441 попадает неподтвержденный НДС, в конце месяца акт с 6441 забирает не сумму НДС по авансу,а по всему акту и получается Дт6441 зависает((
Один договор, ведется по одному счету..
как это исправить?

[Ребекка]

Добрый день.
У меня в начале месяца был аванс оплачен поставщику , на 6441 попадает неподтвержденный НДС, в конце месяца акт с 6441 забирает не сумму НДС по авансу,а по всему акту и получается Дт6441 зависает((
Один договор, ведется по одному счету..
как это исправить?

зависает на дебете или кредите?
Дт 6441 попадает НДС по полученным документам, а по Кт - если оплата есть, а документов нету
неподтвержденный налоговыми накладными НДс на 6442

[баффало-99]

Добрый день.
У меня в начале месяца был аванс оплачен поставщику , на 6441 попадает неподтвержденный НДС, в конце месяца акт с 6441 забирает не сумму НДС по авансу,а по всему акту и получается Дт6441 зависает((
Один договор, ведется по одному счету..
как это исправить?

зависает на дебете или кредите?
Дт 6441 попадает НДС по полученным документам, а по Кт - если оплата есть, а документов нету
неподтвержденный налоговыми накладными НДс на 6442

Проводки такие :
Банк
Дт3711 Кт311 600 грн (100 ндс в т.ч.)
Дт 6442 Кт 6441 100 грн

Приходная накладная (общая 800 грн в тч 133,33 НДС) делает проводки по НДС так:
Дт 6441 Кт 631 133,33 А ДОЛЖНА ТОЛЬКО НА 100 ГРН

Ну и налоговая делает
Кт 6442 133,33

И получается зависает 33,33 по Дт6441 и Кт 6442

[Учетчица]

Добрый день.
У меня в начале месяца был аванс оплачен поставщику , на 6441 попадает неподтвержденный НДС, в конце месяца акт с 6441 забирает не сумму НДС по авансу,а по всему акту и получается Дт6441 зависает((
Один договор, ведется по одному счету..
как это исправить?

зависает на дебете или кредите?
Дт 6441 попадает НДС по полученным документам, а по Кт - если оплата есть, а документов нету
неподтвержденный налоговыми накладными НДс на 6442

Проводки такие :
Банк
Дт3711 Кт311 600 грн (100 ндс в т.ч.)
Дт 6442 Кт 6441 100 грн

Приходная накладная (общая 800 грн в тч 133,33 НДС) делает проводки по НДС так:
Дт 6441 Кт 631 133,33 А ДОЛЖНА ТОЛЬКО НА 100 ГРН

Ну и налоговая делает
Кт 6442 133,33

И получается зависает 33,33 по Дт6441 и Кт 6442

В приходном документе есть закладка Предоплата. Там должна быть ссылка на платежку.
Тогда проводки будут такими:
6441 631 100,00
6442 631 33,33

[Ребекка]

Добрый день.
У меня в начале месяца был аванс оплачен поставщику , на 6441 попадает неподтвержденный НДС, в конце месяца акт с 6441 забирает не сумму НДС по авансу,а по всему акту и получается Дт6441 зависает((
Один договор, ведется по одному счету..
как это исправить?

зависает на дебете или кредите?
Дт 6441 попадает НДС по полученным документам, а по Кт - если оплата есть, а документов нету
неподтвержденный налоговыми накладными НДс на 6442

Проводки такие :
Банк
Дт3711 Кт311 600 грн (100 ндс в т.ч.)
Дт 6442 Кт 6441 100 грн

Приходная накладная (общая 800 грн в тч 133,33 НДС) делает проводки по НДС так:
Дт 6441 Кт 631 133,33 А ДОЛЖНА ТОЛЬКО НА 100 ГРН

Ну и налоговая делает
Кт 6442 133,33

И получается зависает 33,33 по Дт6441 и Кт 6442

1С Вам ничего не должна!!! доплатят 200 грн и все закроется.
631 311 200
6442 6441 33

П.С. люди стараются пытаясь помочь и разве сложно кнопочку "спасибо" нажать" #dntknw#

[баффало-99]

Учетчица- я пробовала так, оно не закрывается(
Ребекка, спасибо, конечно, но вы мне не помогли.Сальдо по Дт6441 не может зависать..

[mbamber]

Добрый день.
У меня в начале месяца был аванс оплачен поставщику , на 6441 попадает неподтвержденный НДС, в конце месяца акт с 6441 забирает не сумму НДС по авансу,а по всему акту и получается Дт6441 зависает((
Один договор, ведется по одному счету..
как это исправить?

Проверьте хронологию документов, основание (договор, заказ, счёт), перепроведите.