Вопросы по программе 1С:8 (Срочные)

[Postpred]

Добрый день. Помогите, пожалуйста. Обращаюсь к ГУРУ БУХГАЛТЕРИИ, СВЕТЛЫМ ГЕНИЯМ 1 С 8.2. Почему может не отображаться з/п в дек-ции по прибыли. Вывела фин рез-тат. - без з/п в дек-ции по прибыли. Счет учета расходов 9 класс. Документы "Отражение ЕСВ ФОТ в регл учете", "Отражение ЕСВ в регл учете", "Планов начисл сотр организации" проверила. Что пропустила?( #wall# Помогите, пожалуйста...

В документе "Прием на работу" - Закладка "Начисления" - "Способ отражения в бух учете" - Вам необходимо выбрать как в БУ будет отражаться ЗП (сч. 92 или 93). Там же ссылка на статьи декларации по прибыли, к кот. относится ЗП.

[Pip4ik]

Добрый день. Помогите, пожалуйста. Обращаюсь к ГУРУ БУХГАЛТЕРИИ, СВЕТЛЫМ ГЕНИЯМ 1 С 8.2. Почему может не отображаться з/п в дек-ции по прибыли. Вывела фин рез-тат. - без з/п в дек-ции по прибыли. Счет учета расходов 9 класс. Документы "Отражение ЕСВ ФОТ в регл учете", "Отражение ЕСВ в регл учете", "Планов начисл сотр организации" проверила. Что пропустила?( #wall# Помогите, пожалуйста...

В документе "Прием на работу" - Закладка "Начисления" - "Способ отражения в бух учете" - Вам необходимо выбрать как в БУ будет отражаться ЗП (сч. 92 или 93). Там же ссылка на статьи декларации по прибыли, к кот. относится ЗП.

Да, верно, есть "Способ отражения в бух учете" в закладке "Начисления". все проверила. Ссылка на проводку Дт 93 Кт 661 со статьей декларации работает. Сделала групповое перепроведение документов, и все равно дека без з/п. Что делать?((((
Помогите, - не оставляйте...

[filin]

Добрый день. Помогите, пожалуйста. Обращаюсь к ГУРУ БУХГАЛТЕРИИ, СВЕТЛЫМ ГЕНИЯМ 1 С 8.2. Почему может не отображаться з/п в дек-ции по прибыли. Вывела фин рез-тат. - без з/п в дек-ции по прибыли. Счет учета расходов 9 класс. Документы "Отражение ЕСВ ФОТ в регл учете", "Отражение ЕСВ в регл учете", "Планов начисл сотр организации" проверила. Что пропустила?( #wall# Помогите, пожалуйста...

В документе "Начисление зарплаты работникам организаций" есть закладка Проводки. Проверьте, есть ли в проводках субконто из справочника Статьи затрат. Эти статьи и Налоговое назначение затрат (Хоз. деятельность) "отвечают" за формирование затрат по з/плате в декларации по прибыли.

[Financier]

Помогите, пожалуйста, с авансовым отчетом. В 1С8.2 заполняю в первый раз. В связи с отсутствием денежных средств на р/с директор оплатил со своих личных денежных средств аренду помещения, телефоны и налоги. Есть Квитанции на оплату всего + на каждую квитанцию есть еще одна "услуги банка".
Аренду и телефоны я заполнила вкладку "Оплаты". А вот на какой вкладки провести оплату налогов и услуг банка?

[ArinaArina]

Помогите, пожалуйста, с авансовым отчетом. В 1С8.2 заполняю в первый раз. В связи с отсутствием денежных средств на р/с директор оплатил со своих личных денежных средств аренду помещения, телефоны и налоги. Есть Квитанции на оплату всего + на каждую квитанцию есть еще одна "услуги банка".
Аренду и телефоны я заполнила вкладку "Оплаты". А вот на какой вкладки провести оплату налогов и услуг банка?

там же

[Катрина]

подскажите,каким документом отражать повышение оклада сотрудников в Базовой Бухгалтерии для Украины?

смотрю- 1 раз я сделала кадровым перемещение,а потом все остальные разы - вводом сведений о плановых начислениях.
при этом зп и индексацию программа считает верно. спасибо

[ArinaArina]

подскажите,каким документом отражать повышение оклада сотрудников в Базовой Бухгалтерии для Украины?

смотрю- 1 раз я сделала кадровым перемещение,а потом все остальные разы - вводом сведений о плановых начислениях.
при этом зп и индексацию программа считает верно. спасибо

я делаю ввод сведений о плановых начислениях

[Люлик]

подскажите,каким документом отражать повышение оклада сотрудников в Базовой Бухгалтерии для Украины?

смотрю- 1 раз я сделала кадровым перемещение,а потом все остальные разы - вводом сведений о плановых начислениях.
при этом зп и индексацию программа считает верно. спасибо

я делаю ввод сведений о плановых начислениях

тоже делаю вводом плановых начислений, а обслуживающая компания говорила, что лучше кадровым перемещением

[19Anton81]

Помогите разобраться с 1С (конфигурация Бухгалтерия для Украины реал. 8.2…

В начале ноября 2014 года с товарищем открыли свою фирму. До февраля 2015 года деятельность никакая не велась, а сейчас начал вести бухгалтерский учет в 1С и сел заполнять данные по поступлениям и расходам за 2014 год (поступления – внесение денежных средств в уставной фонд через банк, расходы – оплата юр.адреса и услуги по обслуживанию этого юр.адреса. Все платежи с контрагентами были проведены с помощью банковского поручения).

В программе установил начало деятельности и ведение учета с 01.01.2015 года, а поэтому, исходя из этого и вышеизложенных прошлогодних расходов/приходов, появились вопросы:

1) В программе выбираю «внесение остатков», ввожу данные по счетам «денежные средства на расчетном счете в национальной валюте» и «расчеты с отечественными поставщиками» (то есть, уставной фонд пополнен на 5000 и с поставщиками рассчитались на эти же 5000 гривны). Делаю проводку., выбираю меню «Для руководителя» и…………там отображается, что на 01.03.2015 года остаток на банковском счете 5000,00 гривны. Почему так и как правильно внести тогда эти прошлогодние расходы?

2) Вношу данные по договорам купли-продажи с нашими контрагентами, что были произведены уже в феврале 2015 года, и в том же меню «Для руководителя» отображается информация, что на банковском счету остаток 5000 гривны и остаток по дебету за февраль составляет 15тыс. Как правильно внести информацию о взаиморасчетах между нами и контрагентами, так как на эту сумму мы товар и отгрузили, что документально подтверждено?!

[Wasdik]

1) В программе выбираю «внесение остатков», ввожу данные по счетам «денежные средства на расчетном счете в национальной валюте» и «расчеты с отечественными поставщиками» (то есть, уставной фонд пополнен на 5000 и с поставщиками рассчитались на эти же 5000 гривны). Делаю проводку., выбираю меню «Для руководителя» и…………там отображается, что на 01.03.2015 года остаток на банковском счете 5000,00 гривны. Почему так и как правильно внести тогда эти прошлогодние расходы?

Ввод остатков по «расчеты с отечественными поставщиками» отражает текущую задолженность перед поставщиком, а не факт расчета с ним.

2) Вношу данные по договорам купли-продажи с нашими контрагентами, что были произведены уже в феврале 2015 года, и в том же меню «Для руководителя» отображается информация, что на банковском счету остаток 5000 гривны и остаток по дебету за февраль составляет 15тыс. Как правильно внести информацию о взаиморасчетах между нами и контрагентами, так как на эту сумму мы товар и отгрузили, что документально подтверждено?!

Как Вы вносите данные? Какими документами? Закупка товаров (услуг) - документ Поступление товаров и услуг, Оплата поставщику - "Платежное поручение исходящее", Продажа - Реализация товаров и услуг, оплата покупателем - Платежное поручение входящее.