При внесении остатков год назад, по одному контрагенту была внесена ошибочно дебиторская задолженность 1200 грн на 361 счет. Типа он нам должен все это время был. На самом деле такого долга нет.
Как корректно исправить ситуацию?
В документах по корректировке долга что-то не могу найти ничего подходящего. Списать как безнадежный - низя. Как взаимозачет - тоже.
На момент внесения остатков баланс не сходился на большие суммы, поэтому был подшаманен счет "Нераспределенная прибыль".
Следовательно если убрать эти 1200, то баланс снова не сойдется.
. А я уже сдал за 2012
