Амортизация

[ТаНчиК]

провела продажу оборудования и в следующем месяце оно дальше амортизируется, капец

[Оксана 1]

А налоговая разница на 01.04.2011 была?

[IN_NOCHKA]

Я на этом предприятии новый гл.бух. Старый гл.бух. дала мне копию базы, я была в ужасе. Открыты сч. по предоплате и 361+631. Зачетов никто не делал. Поэтому я создала новую базу и самостоятельно кое-как вывела остатки и ввела их по состоянию на 30.09.2011г. С налоговыми разницами я не заморачивалась. В старой базе я их не видела. У меня все оборудование на 104 сч. и относится к 4 гр.

[Оксана 1]

Я на этом предприятии новый гл.бух. Старый гл.бух. дала мне копию базы, я была в ужасе. Открыты сч. по предоплате и 361+631. Зачетов никто не делал. Поэтому я создала новую базу и самостоятельно кое-как вывела остатки и ввела их по состоянию на 30.09.2011г. С налоговыми разницами я не заморачивалась. В старой базе я их не видела. У меня все оборудование на 104 сч. и относится к 4 гр.

И на Н104 вы тоже внесли остаки на 30.09.2011?
На форуме предложили

Выход:
1) создать документ корректировка остатков
2) перепровести доки по износу

если бух будит вопить что у него нет временной разницы и документ корректировки создавать не будет то стоит ему объяснить, что это документ инвентаризации а размер временной разницы надо поставить в пункте размер временной разницы

Ну если не хотите создавать документ корректировка остатков, тогда просто создайте ручую операцию по Н10 счетам, где укажите остаточную налоговую стоимость.
А вообще документ Корректировка остатков необходим для исправления данных в карточках ОС и создания остаточной стоимости по НУ

[IN_NOCHKA]

Сейчас попробую. Спасибо

[Inna Medvetska]

Я на этом предприятии новый гл.бух. Старый гл.бух. дала мне копию базы, я была в ужасе. Открыты сч. по предоплате и 361+631. Зачетов никто не делал. Поэтому я создала новую базу и самостоятельно кое-как вывела остатки и ввела их по состоянию на 30.09.2011г. С налоговыми разницами я не заморачивалась. В старой базе я их не видела. У меня все оборудование на 104 сч. и относится к 4 гр.

И на Н104 вы тоже внесли остаки на 30.09.2011?
На форуме предложили

Выход:
1) создать документ корректировка остатков
2) перепровести доки по износу

если бух будит вопить что у него нет временной разницы и документ корректировки создавать не будет то стоит ему объяснить, что это документ инвентаризации а размер временной разницы надо поставить в пункте размер временной разницы

Ну если не хотите создавать документ корректировка остатков, тогда просто создайте ручую операцию по Н10 счетам, где укажите остаточную налоговую стоимость.
А вообще документ Корректировка остатков необходим для исправления данных в карточках ОС и создания остаточной стоимости по НУ

я на 01.04 проводила виправлення помилок старого бухгалтера, оскільки вона навіть стільці по 125 грн. поставила на 104 рах., чого в принципі не може бути. А всі інші ОЗ в мене нові були, тобто введені в експлуатацію в січні, лютому 2011 року. Так як я проводила коригування документом операція щоб всі ОЗ зайняли свої відповідні рахунки, то і амортизацію відкоригувала вручну, бо оновлення ми отримали тільки на початку 3 кв. І я вже всі документи по нарахуванню амортизації по 10 раз. перепроводила, а все одно амортизація на 791 рах. нараховується.