Всем добрый день.
Вопрос такого характера. Предприятие на общей системе оказывает транспортно-экспедиционные услуги и немного оптовая торговля. С потовой торговлей всё просто - купил-продал. С транспортно-экспедиционной тоже несложно - заключается с одни предприятием заявка на перевозку груза и с помощью другого - перевозчика выполняет эти услуги. С заказчиком и с исполнителем с помощью 1С заключается один и тот же пакет документов - счёт, акт выполненных работ и налоговая накладная.
Так получилось, что на конец квартала остался без бухгалтера. Часть отчётности сдал сам, а вот на декларации о доходах заминка - в декларацию почем то не подтягиваются расходы по транспортным услугам. Доходы от транспортных услуг тянуться, доходы и расходы от торговли тоже, а вот расходы от транспорта никак.
Дело в том что ранее понадеялся на бухгалтера и не вник в правильность заведения информации в 1С, а теперь ломаю голову.
Релиз 1С 7.70.292, пакет отчётности последний (№4 за первый квартал 12 года).
Подозреваю, что в декларацию не тянутся транспортные расходы потому что в номенклатуре в карточке товара "транспортных услуг" указанные не те счета.. или может надо было вообще изначально создавать в номенклатуре 2 карточки с разными счетами для оказания транспортных услуг и для заказа транспортных услуг (то есть разные для выписывания документов и для приходования). или указан не тот вид затрат....
К сожалению, изначально бухгалтер отнеслась халатно и теперь пытаюсь сам спасти ситуацию.
В общем - голова трещит, подскажите, пожалуйста - как и что сделать что бы в декларацию подтягивались расходы по оказанию транспортных услуг.
Заранее спасибо.
Вопрос по счетам учёта транспортных услуг
-
capitoshko
- Гений
- Повідомлень: 402
- З нами з: 25 травня 2009, 16:35
- Дякував (ла): 1 раз
- Подякували: 52 рази
был бухгалтер.. наломала таких дров и насдавала кучу отчётов с ошибками.. сейчас когда вник - за голову хватаюсь... всё тяп ляп...вплоть до того что количество сотрудников указала неправильно и в форме 1ДФ упустила контрагентов
у меня деательность очень простая - один сотрудник я и типовые операции... нет ни амортизаций, ни основных фондов, ничего... да и обороты с доходами крохотные.. вот и приходится браться самому.. обжёгся уже
фактически декларация по доходу - последняя преграда к моей хилой бухгалтерской автономности
просьба подсказать по существу вопроса
у меня деательность очень простая - один сотрудник я и типовые операции... нет ни амортизаций, ни основных фондов, ничего... да и обороты с доходами крохотные.. вот и приходится браться самому.. обжёгся уже
фактически декларация по доходу - последняя преграда к моей хилой бухгалтерской автономности
просьба подсказать по существу вопроса
-
Klim1510
- Высший разум
- Повідомлень: 805
- З нами з: 11 лютого 2010, 02:07
- Дякував (ла): 14 разів
- Подякували: 36 разів
В деку о доходах не включаются транзитные доходы-расходы. Ваш доход только экспедиторские услуги. Затраты на перевозку от третьих лиц в расходы не идут. НН от перевозчика в Налоговый кредит не идет, отраж. в стр. 14,1 второго раздела Деки по ПДВ , в реестре графа 13 и 14, и в Додатку 5. Ваши налог. обязательства по НДС выписываются только на сумму экспед. услуг.
я о декларации на прибыль спрашивал... и при чём тут ндс?
у меня в строке 04 декларации по прибыли вообще нет расходов по оказанию мне транспортных услуг
в строке 01 есть тот доход, который я получил от оказания услуг, а такого же расхода от оказанных мне услуг нет
и я не понял что вы подразумеваете под "транзитными" доходами-расходами?
мне заказали перевезти груз... заплатили деньги.. я для перевоза этого груза нанял третье лицо и заплатил ему.. разница - мой доход
в декларации доход от такой операции есть, а расхода нет.. и в строке "обьект оподаткування" светится полностью мой валовый доход вообще без расходов
у меня в строке 04 декларации по прибыли вообще нет расходов по оказанию мне транспортных услуг
в строке 01 есть тот доход, который я получил от оказания услуг, а такого же расхода от оказанных мне услуг нет
и я не понял что вы подразумеваете под "транзитными" доходами-расходами?
мне заказали перевезти груз... заплатили деньги.. я для перевоза этого груза нанял третье лицо и заплатил ему.. разница - мой доход
в декларации доход от такой операции есть, а расхода нет.. и в строке "обьект оподаткування" светится полностью мой валовый доход вообще без расходов
у меня стоял 93 счёт (аналитика 91) - не тянуло, пробовал по примеру коллег ставить 949 счёт (аналитика тоже 949) - всё равно расходы в декларацию не тянет
но куда то же эти расходы деваются... технологический анализ бухучёта ошибок не находит
ладно бы расходы падали не на те статьи что надо и отображались не в том разделе расходов.. так они вообще куда то исчезают и до декларации не доходят....
но куда то же эти расходы деваются... технологический анализ бухучёта ошибок не находит
ладно бы расходы падали не на те статьи что надо и отображались не в том разделе расходов.. так они вообще куда то исчезают и до декларации не доходят....
