1 с 8.2

111ромашка

tomassa писав:
111ромашка писав:Подскажите пожалуйста как в 1 С 8 правильно заполнить авансовый отчет пишет все время перевытрата ? Если нужно сразу списать? То как это правильно сделать ? Приходую по чеку диз.топливо
простите, не совсем поняла вопрос... Вас таки интересует почему пишет перевитрата или вообще как правильно заполнить авансовый отчёт по чеку? И что значит "Если нужно сразу списать?" Что списать...? Списать долг по 372 счёту или списать топливо?
Попробую изложить свою точку зрения:
1)перевытрата будет, если вы не давали аванс на хоз. нужды, а ваш сотрудник покупал за свои кровные и на день оформления авансового отчёта вы всё ещё ему эти расходы не компенсировали. Это нормально.
2)лично мне удобнее по всем параметрам оформлять чеки так: а) делаю пиходную накладную от поставщика по чеку со всеми вытекающими проводккми и НДСом; б) делаю авансовый отчёт в закладке "оплата"с заполнением всей аналитики и оснований.... Всё ложится красиво и правильно... Правда, есть категория бухгалтеров, которые прямо в авансовом отчёте делают приход материалов по чеку. Я не считаю это правильным....но... это отдельная тема... Каждый сходит с ума по своему, а я схожу, как я хочу...
3)актом списания списываете топливо на затраты...

Никогда не работала в 1С 8 пытаюсь найти к ней подход.СПАСИБО

111ромашка

111ромашка писав:
tomassa писав:
111ромашка писав:Подскажите пожалуйста как в 1 С 8 правильно заполнить авансовый отчет пишет все время перевытрата ? Если нужно сразу списать? То как это правильно сделать ? Приходую по чеку диз.топливо
простите, не совсем поняла вопрос... Вас таки интересует почему пишет перевитрата или вообще как правильно заполнить авансовый отчёт по чеку? И что значит "Если нужно сразу списать?" Что списать...? Списать долг по 372 счёту или списать топливо?
Попробую изложить свою точку зрения:
1)перевытрата будет, если вы не давали аванс на хоз. нужды, а ваш сотрудник покупал за свои кровные и на день оформления авансового отчёта вы всё ещё ему эти расходы не компенсировали. Это нормально.
2)лично мне удобнее по всем параметрам оформлять чеки так: а) делаю пиходную накладную от поставщика по чеку со всеми вытекающими проводккми и НДСом; б) делаю авансовый отчёт в закладке "оплата"с заполнением всей аналитики и оснований.... Всё ложится красиво и правильно... Правда, есть категория бухгалтеров, которые прямо в авансовом отчёте делают приход материалов по чеку. Я не считаю это правильным....но... это отдельная тема... Каждый сходит с ума по своему, а я схожу, как я хочу...
3)актом списания списываете топливо на затраты...
Никогда не работала в 1С 8 пытаюсь найти к ней подход.СПАСИБО

Перевитрата 3000 В авансовом витрачено 3000 Перевитрата 6000 с каждим авансовим сумма увеличивается в чем проблема?? СПАСИБО

tomassa

Если вы провели только один чек на 3000 и всё, то проверьте те авансовые, в которых вы, возможно, экспериментировали и забыли удалить и таким образом произошло задвоение... А если у вас несколько таких чеков с разными датами, то всё верно... перевитрата будет накапливаться с каждым отчётом до тех пор, пока вы не выплатите сотруднику деньги...

advanter

111ромашка писав:Подскажите пожалуйста как в 1 С 8 правильно заполнить авансовый отчет пишет все время перевытрата ? Если нужно сразу списать? То как это правильно сделать ? Приходую по чеку диз.топливо

Посмотрите об авансовом отчете:
Как в 1С 8.2 заполнить авансовый отчет? | http://www.advanter.net/?p=1066

Inna Medvetska

як і що потрібно налаштувати в 1 с, щоб у звіт 1 ДФ окрім працівників і ФОП підтягувалися

Lumix

Inna Medvetska писав:як і що потрібно налаштувати в 1 с, щоб у звіт 1 ДФ окрім працівників і ФОП підтягувалися

Заповнити документ "Отражение взаиморасчетов с контрагентами в 1-ДФ" - це для 1С8

Victoria ♥♥♥

Подскажите пожалуйста как в 1с 8.2 настроить отчет на прибыль, выдает сообщение "Не обнаружено затрат по амортизации временной разницы, возможно документ корректировки остатков на 01.04.2011 по основным средствам нужно перепровести." ???? основных средств на балансе нет...#wall# #wall#

Dfcbkbcf

Victoria ♥♥♥ писав:Подскажите пожалуйста как в 1с 8.2 настроить отчет на прибыль, выдает сообщение "Не обнаружено затрат по амортизации временной разницы, возможно документ корректировки остатков на 01.04.2011 по основным средствам нужно перепровести." ???? основных средств на балансе нет...#wall# #wall#

ну если ОС средств на балансе нет.. и нету временной налоговой разници то какая она должна быть??
где ей взяться?
не обращайте внимание на сообщение

Victoria ♥♥♥

Dfcbkbcf писав:
Victoria ♥♥♥ писав:Подскажите пожалуйста как в 1с 8.2 настроить отчет на прибыль, выдает сообщение "Не обнаружено затрат по амортизации временной разницы, возможно документ корректировки остатков на 01.04.2011 по основным средствам нужно перепровести." ???? основных средств на балансе нет...#wall# #wall#
ну если ОС средств на балансе нет.. и нету временной налоговой разници то какая она должна быть??
где ей взяться?
не обращайте внимание на сообщение

так программка не хочет заполнять отчет, видает ошибку, может подскажите где посмотреть настройки...#wall# #g_cray2#

Dfcbkbcf

Victoria ♥♥♥ писав:
так программка не хочет заполнять отчет, видает ошибку, может подскажите где посмотреть настройки...#wall# #g_cray2#

такой вопрос.. а вы за год заполняете или за 1 кв 2014 г#blush#
просто если за 1 кв 2014 г у меня тоже самое пишет.. хотя есть налоговые разници по ОС.. но они же распределялись в теч 3 лет.. (как бы закончиваются)
а за год формируется все ок