Добрый день.
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.80)
"Управление торговым предприятием для Украины", редакция 1.2.
Разработка конфигурации: "ABBYY Ukraine", 2007-2014 (1.2.25.1)
Может кто-нибудь сталкивался со следующей ситуацией.
Закупаем товар и, как обычно, приходуем документом Поступление товаров и услуг.
Доставку товара транспортной компанией оплачиваем мы по безналичному расчету (по документам).
Расходы на доставку проводим документом Поступление дополнительных расходов.
И все было прекрасно, пока мы не начали ( в виду специфики деятельности) во всех входящих услугах пропорционально (по коэффициенту) распределять НДС.
Казалось бы и это в конфигурации замечательно предусмотрено. Вводишь себе вручную дополнительные строки во входящей налоговой накладной по пропорциональному распределению НДС.
Но у нас за счет того, что в самом бланке Поступление дополнительных расходов нет возможности выставить пропорциональное распределение, в итоге в оборотке этот кусочек НДС висит как Налоговый кредит неподтвержденный.
Да, в этом бланке есть Налоговое назначение НДС, но для товара, на который списываются дополнительные расходы. Но товар у нас с налоговым назначением - Обл. НДС. А услуга по доставке должна быть - Пропорц.обл.НДС.
Подскажите, пожалуйста, что мы делаем не так.
Поступление дополнительных расходов с налоговым назначением - Пропорц.обл.НДС
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 6691
- З нами з: 16 лютого 2011, 01:48
- Дякував (ла): 11444 рази
- Подякували: 8955 разів
Я думаю, если товар с налоговым назначением - Обл. НДС, то и услуга по доставке этого товара должна быть - Обл. НДС.Avonavira писав:Добрый день.
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.80)
"Управление торговым предприятием для Украины", редакция 1.2.
Разработка конфигурации: "ABBYY Ukraine", 2007-2014 (1.2.25.1)
Может кто-нибудь сталкивался со следующей ситуацией.
Закупаем товар и, как обычно, приходуем документом Поступление товаров и услуг.
Доставку товара транспортной компанией оплачиваем мы по безналичному расчету (по документам).
Расходы на доставку проводим документом Поступление дополнительных расходов.
И все было прекрасно, пока мы не начали ( в виду специфики деятельности) во всех входящих услугах пропорционально (по коэффициенту) распределять НДС.
Казалось бы и это в конфигурации замечательно предусмотрено. Вводишь себе вручную дополнительные строки во входящей налоговой накладной по пропорциональному распределению НДС.
Но у нас за счет того, что в самом бланке Поступление дополнительных расходов нет возможности выставить пропорциональное распределение, в итоге в оборотке этот кусочек НДС висит как Налоговый кредит неподтвержденный.
Да, в этом бланке есть Налоговое назначение НДС, но для товара, на который списываются дополнительные расходы.
Но товар у нас с налоговым назначением - Обл. НДС. А услуга по доставке должна быть - Пропорц.обл.НДС.
Подскажите, пожалуйста, что мы делаем не так.
Поскольку эта услуга увеличиват себестоимость товара, она НЕ может быть другого налогового назначения.
Спасибо вам большое, как-то об этом не подумали. А ведь это логично абсолютно.