так справа в тому, що авансовим звітом вона у мене прямо на рах. 6415 закидається - ПДВ. А коли на основі авансового звіту я ввожу податкову накладну, то вона в мене тільки по Кт 6442 іде, а по Дт ні. Тому я і питаю як проведення виправитиоляля писав:мені здається що ніяк. Авансовим звітом на 6442 закидається сума, проводкою 791-6442 - закриваєте цей рахунок
неодержані податкові накладні
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1620
- З нами з: 08 вересня 2010, 04:09
- Дякував (ла): 78 разів
- Подякували: 146 разів
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1576
- З нами з: 29 жовтня 2008, 06:07
- Дякував (ла): 149 разів
- Подякували: 734 рази
В данном случае никак.Inna Medvetska писав:так справа в тому, що авансовим звітом вона у мене прямо на рах. 6415 закидається - ПДВ. А коли на основі авансового звіту я ввожу податкову накладну, то вона в мене тільки по Кт 6442 іде, а по Дт ні. Тому я і питаю як проведення виправитиоляля писав:мені здається що ніяк. Авансовим звітом на 6442 закидається сума, проводкою 791-6442 - закриваєте цей рахунок
Либо менять схему, либо переделать конфигурацию.
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5236
- З нами з: 04 березня 2011, 08:00
- Дякував (ла): 1292 рази
- Подякували: 1621 раз
когда у меня в авансовом отчете есть "ненужный" НДС, делаю следующее - в строчке по документу провожу сумму без НДС, а отдельной строчкой в отчете пишу "ПДВ/без права на ПК и списываю на счет, который считаю нужным. вот и все
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1620
- З нами з: 08 вересня 2010, 04:09
- Дякував (ла): 78 разів
- Подякували: 146 разів
так то воно так, але мені це ПДВ потрібно до контрагента прив*язати, інакше у мене одна і та сама сума 2 рядками іде.Evelina писав:когда у меня в авансовом отчете есть "ненужный" НДС, делаю следующее - в строчке по документу провожу сумму без НДС, а отдельной строчкой в отчете пишу "ПДВ/без права на ПК и списываю на счет, который считаю нужным. вот и все
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5236
- З нами з: 04 березня 2011, 08:00
- Дякував (ла): 1292 рази
- Подякували: 1621 раз
Вы делаете приходную накладную от контрагента и указываете, что она оплачена через подотчетное лицо. Так? Тогда по документу приходная накладная у Вас формируются все проводки, и с подотчетником и с поставщиком. А по авансовому Вы проводки не формируете. у Вас какая 1с, 7 или 8?Inna Medvetska писав:так то воно так, але мені це ПДВ потрібно до контрагента прив*язати, інакше у мене одна і та сама сума 2 рядками іде.Evelina писав:когда у меня в авансовом отчете есть "ненужный" НДС, делаю следующее - в строчке по документу провожу сумму без НДС, а отдельной строчкой в отчете пишу "ПДВ/без права на ПК и списываю на счет, который считаю нужным. вот и все
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1620
- З нами з: 08 вересня 2010, 04:09
- Дякував (ла): 78 разів
- Подякували: 146 разів
ні, у червні місяці у нас був експорт і Київська торгово-промислова палата надавала нам послуги. Ми з ними розрахувалися готівкою. Нам дали квитанцію до прибуткового касового ордеру і податкову накладну. Так от готівку я можу закрити тільки авансови звітом, а на основі нього ввожу податкову накладну. Але авансовий звіт суму ПДВ ставить не на Дт 6442, а на 6415. При введенні податкової накладної вона в мене потрапляє в Кт 6442, а по Дт то ж там нічого немає. От мені і потрібно виправити проведення в авансовому звіті щоб у мене рах. 6442 закривсяEvelina писав:Вы делаете приходную накладную от контрагента и указываете, что она оплачена через подотчетное лицо. Так? Тогда по документу приходная накладная у Вас формируются все проводки, и с подотчетником и с поставщиком. А по авансовому Вы проводки не формируете. у Вас какая 1с, 7 или 8?Inna Medvetska писав:так то воно так, але мені це ПДВ потрібно до контрагента прив*язати, інакше у мене одна і та сама сума 2 рядками іде.Evelina писав:когда у меня в авансовом отчете есть "ненужный" НДС, делаю следующее - в строчке по документу провожу сумму без НДС, а отдельной строчкой в отчете пишу "ПДВ/без права на ПК и списываю на счет, который считаю нужным. вот и все
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 6691
- З нами з: 16 лютого 2011, 01:48
- Дякував (ла): 11444 рази
- Подякували: 8955 разів
Исправьте ручной операцией.Inna Medvetska писав:ні, у червні місяці у нас був експорт і Київська торгово-промислова палата надавала нам послуги. Ми з ними розрахувалися готівкою. Нам дали квитанцію до прибуткового касового ордеру і податкову накладну. Так от готівку я можу закрити тільки авансови звітом, а на основі нього ввожу податкову накладну. Але авансовий звіт суму ПДВ ставить не на Дт 6442, а на 6415. При введенні податкової накладної вона в мене потрапляє в Кт 6442, а по Дт то ж там нічого немає. От мені і потрібно виправити проведення в авансовому звіті щоб у мене рах. 6442 закривсяEvelina писав:Вы делаете приходную накладную от контрагента и указываете, что она оплачена через подотчетное лицо. Так? Тогда по документу приходная накладная у Вас формируются все проводки, и с подотчетником и с поставщиком. А по авансовому Вы проводки не формируете. у Вас какая 1с, 7 или 8?Inna Medvetska писав: так то воно так, але мені це ПДВ потрібно до контрагента прив*язати, інакше у мене одна і та сама сума 2 рядками іде.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1620
- З нами з: 08 вересня 2010, 04:09
- Дякував (ла): 78 разів
- Подякували: 146 разів
дякую, все виправилаElisa писав:Исправьте ручной операцией.Inna Medvetska писав:ні, у червні місяці у нас був експорт і Київська торгово-промислова палата надавала нам послуги. Ми з ними розрахувалися готівкою. Нам дали квитанцію до прибуткового касового ордеру і податкову накладну. Так от готівку я можу закрити тільки авансови звітом, а на основі нього ввожу податкову накладну. Але авансовий звіт суму ПДВ ставить не на Дт 6442, а на 6415. При введенні податкової накладної вона в мене потрапляє в Кт 6442, а по Дт то ж там нічого немає. От мені і потрібно виправити проведення в авансовому звіті щоб у мене рах. 6442 закривсяEvelina писав: Вы делаете приходную накладную от контрагента и указываете, что она оплачена через подотчетное лицо. Так? Тогда по документу приходная накладная у Вас формируются все проводки, и с подотчетником и с поставщиком. А по авансовому Вы проводки не формируете. у Вас какая 1с, 7 или 8?