Вопросы по программе 1С:8 (Срочные)

[Снежынка]

Доброго дня!!!
Така ситуація:
05.07.2017 виникла передплата в звязку з поверненням товару покупцю.
Покупец хоче закрити цією передплатою старі рахунки за 26.06.2017.
Як мені перенести цю передплату на ті рахунки в 1с підприємство торгівля для України?
так щоб виписка йшла по дням по банку і перша подія по ПДВ не змінилася?

Попробуйте корректировка долга, там перенесете с одного счета на другой

взяла корректировка долга( списание задолжености) , по структуре сум нет, но по акту сверки все норм

[Снежынка]

прийняла працівника 03.07.2017, чогось не тягне в нарахування ЗП за липень, хоча точно прийнятий.
Не рахує пільгу на дітей,( галочка стоїть на иждивении)
Не рахує автоматом ЄСВ
Що за фігаро?
Все вже перевірила, дата вірна

[zoltan]

прийняла працівника 03.07.2017, чогось не тягне в нарахування ЗП за липень, хоча точно прийнятий.
Не рахує пільгу на дітей,( галочка стоїть на иждивении)
Не рахує автоматом ЄСВ
Що за фігаро?
Все вже перевірила, дата вірна

щоб рахувало пільгу на дітей , їх треба спочатку занести в довідник (фізичні особи) ,потім підтягнути у картку працівника(родина) і має рахувати

[Снежынка]

прийняла працівника 03.07.2017, чогось не тягне в нарахування ЗП за липень, хоча точно прийнятий.
Не рахує пільгу на дітей,( галочка стоїть на иждивении)
Не рахує автоматом ЄСВ
Що за фігаро?
Все вже перевірила, дата вірна

щоб рахувало пільгу на дітей , їх треба спочатку занести в довідник (фізичні особи) ,потім підтягнути у картку працівника(родина) і має рахувати

тепер помилка нет даных ПИБ; Индексация зарплаты: Нет данных о базе индексации

чого так, що з 1с Бухгалтерії
Не можу нарахувати ЗП

[foxxi]

Подскажите пож-та 1С бухгалтерия 8,3

Покупатель оплачивает счет (долг, и частично возникают НО). сумма НО 1,50
1с разбивает на 1,26 - базу и НДС 0,24. Но должно быть 0,25 ндс... Не могу понять, почему так происходит... Это ведь не правильно. Как можно исправить, чтобы было все верно... Я каждый раз сейчас ручной корректировкой лезу в проводки и меняю базу и НДС, но считаю что это не очень хорошо... Подскажите что не так.

[Татьяна ТС]

Подскажите пож-та 1С бухгалтерия 8,3

Покупатель оплачивает счет (долг, и частично возникают НО). сумма НО 1,50
1с разбивает на 1,26 - базу и НДС 0,24. Но должно быть 0,25 ндс... Не могу понять, почему так происходит... Это ведь не правильно. Как можно исправить, чтобы было все верно... Я каждый раз сейчас ручной корректировкой лезу в проводки и меняю базу и НДС, но считаю что это не очень хорошо... Подскажите что не так.

Спробуйте в платіжці вхідній збільшити суму ПДВ від загальної суми платежу на 0,01 грн.

[Irina111]

Добрый день. Была осуществлена оплата корпоративной картой во время командировки. Терминальный чек датой 10 августа, а по банковской выписки эта сумма прошла 11 августа. Получается на сутки деньги зависают в пути - на 333 счету. С помощью каких документов это можно отобразить в базе 1С 8.3 УТП. С помощью платежного поручения и платежного ордера не получается, нет возможности поменять на 333 счет. Заранее спасибо.

[Лиственница]

Добрый день. Была осуществлена оплата корпоративной картой во время командировки. Терминальный чек датой 10 августа, а по банковской выписки эта сумма прошла 11 августа. Получается на сутки деньги зависают в пути - на 333 счету. С помощью каких документов это можно отобразить в базе 1С 8.3 УТП. С помощью платежного поручения и платежного ордера не получается, нет возможности поменять на 333 счет. Заранее спасибо.

Деньги не зависают в пути, 10.08 они выданы в подотчет. В пределах одного отчетного периода я бы вообще не заморачивалась с 333 счетом.

[Irina111]

Добрый день. Была осуществлена оплата корпоративной картой во время командировки. Терминальный чек датой 10 августа, а по банковской выписки эта сумма прошла 11 августа. Получается на сутки деньги зависают в пути - на 333 счету. С помощью каких документов это можно отобразить в базе 1С 8.3 УТП. С помощью платежного поручения и платежного ордера не получается, нет возможности поменять на 333 счет. Заранее спасибо.

Деньги не зависают в пути, 10.08 они выданы в подотчет. В пределах одного отчетного периода я бы вообще не заморачивалась с 333 счетом.

Согласна с Вами, что 10.08. выданы под отчет.... Но по банковской выписки они прошли только 11.08., соответственно я не могу их списать проводкой Дт 3721-Кт 313 10.08., с 313 счету они у меня уйдут только 11.08.

[Татьяна ТС]

Добрый день. Была осуществлена оплата корпоративной картой во время командировки. Терминальный чек датой 10 августа, а по банковской выписки эта сумма прошла 11 августа. Получается на сутки деньги зависают в пути - на 333 счету. С помощью каких документов это можно отобразить в базе 1С 8.3 УТП. С помощью платежного поручения и платежного ордера не получается, нет возможности поменять на 333 счет. Заранее спасибо.

Не знаю як в УТП, а в Бухгалтерії в документі Платежное поручение исходящее - Операция - Прочее списание -
ставите 333 і все чудово проводиться.