я делаю реализацию с вкладкой услуги (в документе "оказание производственных услуг" есть дополнительные проводки, эта форма нужна, например, если Вы списываете сначала амортизацию/материалы/зарплату на 23, а потом можно сразу в этом акте указать сумму по 23, если у Вас на Дт 23 ничего не было, то поставив сумму в этом акте получите Кт по 23 и минус в ОСВ)Аря писав:подскажите, пожалуйста,
при оказании услуг (монтаж, установка) покупателю в 1с делать акт об оказании услуг или расходную накладную и вкладка услуги? какой счет затрат указывается?
номенклатура в справочнике введена как услуга, с ндс.
Вопросы по программе 1С:8 (Срочные)
-
- Профи
- Повідомлень: 48
- З нами з: 30 червня 2010, 03:45
- Дякував (ла): 29 разів
- Подякували: 6 разів
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5916
- З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
- Дякував (ла): 7966 разів
- Подякували: 5725 разів
сервис - помощник начала учета ЕСВПерлін писав:Допоможіть, плиз. Де в 8 проставити кількість дітей щоб правильно рахувало пільгу по ПДФО і вибрати клас ризику (% утримувань з з/п)?
кадры - физические лица - открыли карточку работника - вкладка - расчет зарплаты - состав семьи заполнить
Підкажіть, не вдається правильно записати і провести (щоб достовірна інформація відображалась по залишку на рахунках у вкладці "Керівнику") внесок коштів до уставного фонду...#blush#
У лютому місяці через термінал самообслуговування вносили з товаришем свої готівкові кошти на рахунок нашого ТОВ з відміткою "Внесення коштів до уставного фонду". Операція по клієнт-банку пройшла вдало саме із цим видом платежу/зарахування.
В 1С намагаюсь внести ці кошти, як госп.операцію, і роблю наступні кроки: "Банк-Платіжне доручення вхідне" вибираю "Іші надходження безготівковиї коштів". Заповнюю всі необхідні поля (контрагента сторюю і вибираю "Фізична особа" - Іванов Петро Васильович). Натискаю "Ок", програма запам'ятовую операцію і проводить і (напроти неї стоєть зелена галочка). Але.......вибравши вкладку "Керівнику" і сформувавши звіт - саме ця сума, що була записана і проведена як "Іші надходження безготівковиї коштів" не врахувується і у звіті відображається сума залишку по рахунках на суму, що дорівнює нашим внескам в уставний фонд через "Іші надходження безготівковиї коштів".
Як це виправити і правильно записати ці натходження на розрахунковий рахунок, щоб вони теж враховувались у подальшому? Як, взагалі, робити записи в 1С при поповненні рахунку як "Внесення коштів до уставного фонду" (який вид документа операції треба обирати)?
У лютому місяці через термінал самообслуговування вносили з товаришем свої готівкові кошти на рахунок нашого ТОВ з відміткою "Внесення коштів до уставного фонду". Операція по клієнт-банку пройшла вдало саме із цим видом платежу/зарахування.
В 1С намагаюсь внести ці кошти, як госп.операцію, і роблю наступні кроки: "Банк-Платіжне доручення вхідне" вибираю "Іші надходження безготівковиї коштів". Заповнюю всі необхідні поля (контрагента сторюю і вибираю "Фізична особа" - Іванов Петро Васильович). Натискаю "Ок", програма запам'ятовую операцію і проводить і (напроти неї стоєть зелена галочка). Але.......вибравши вкладку "Керівнику" і сформувавши звіт - саме ця сума, що була записана і проведена як "Іші надходження безготівковиї коштів" не врахувується і у звіті відображається сума залишку по рахунках на суму, що дорівнює нашим внескам в уставний фонд через "Іші надходження безготівковиї коштів".
Як це виправити і правильно записати ці натходження на розрахунковий рахунок, щоб вони теж враховувались у подальшому? Як, взагалі, робити записи в 1С при поповненні рахунку як "Внесення коштів до уставного фонду" (який вид документа операції треба обирати)?
Якщо зарплату за місяць нарахування виплатити одразу всю (однією сумою), а не двома частинами, то який "Вид виплат" слід вибирати із списку, щоб формувались правильно і всі податкові збори і внески (ЄСВ 3,6%, ЄСВ за ТОВ, ПДФО, військовий збір): аванс, аванс (за попереднім розрахунком), чергова виплата....?!
Проводите начисление зарплаты и налогов с помощью документа "Начисление зарплаты сотрудникам организаций" затем с помощью двух документов "Зарплата к выплате организаций" выплачиваете. По первому выбираете "Чергова виплата" и платите сотрудникам саму зарплату, вторым уплачиваете налоги выбираете "Перерахування внесків ФОП (чергове)".19Anton81 писав:Якщо зарплату за місяць нарахування виплатити одразу всю (однією сумою), а не двома частинами, то який "Вид виплат" слід вибирати із списку, щоб формувались правильно і всі податкові збори і внески (ЄСВ 3,6%, ЄСВ за ТОВ, ПДФО, військовий збір): аванс, аванс (за попереднім розрахунком), чергова виплата....?!
Затем кассовыми ордерами и платежными поручениями производите выпалты и уплаты налогов по ведомостям документов "Зарплата к выплате организаций"
Спасибі, з цим розібрався...#thank2#1cprogcom писав: Проводите начисление зарплаты и налогов с помощью документа "Начисление зарплаты сотрудникам организаций" затем с помощью двух документов "Зарплата к выплате организаций" выплачиваете. По первому выбираете "Чергова виплата" и платите сотрудникам саму зарплату, вторым уплачиваете налоги выбираете "Перерахування внесків ФОП (чергове)".
Затем кассовыми ордерами и платежными поручениями производите выпалты и уплаты налогов по ведомостям документов "Зарплата к выплате организаций"
як вирішити моє перше питання з цих двох:
Вчора (сьогодні вже) до першої годи ночі сидів розбирався і...все одно не розібрався. #wall#19Anton81 писав:У лютому місяці через термінал самообслуговування вносили з товаришем свої готівкові кошти на рахунок нашого ТОВ з відміткою "Внесення коштів до уставного фонду". Операція по клієнт-банку пройшла вдало саме із цим видом платежу/зарахування.
В 1С намагаюсь внести ці кошти, як госп.операцію, і роблю наступні кроки: "Банк-Платіжне доручення вхідне" вибираю "Іші надходження безготівковиї коштів". Заповнюю всі необхідні поля (контрагента сторюю і вибираю "Фізична особа" - Іванов Петро Васильович). Натискаю "Ок", програма запам'ятовую операцію і проводить і (напроти неї стоєть зелена галочка). Але.......вибравши вкладку "Керівнику" і сформувавши звіт - саме ця сума, що була записана і проведена як "Іші надходження безготівковиї коштів" не врахувується і у звіті відображається сума залишку по рахунках на суму, що дорівнює нашим внескам в уставний фонд через "Іші надходження безготівковиї коштів".
По вхідним і вихідним платіжним дорученням внесеним (вносив згідно всіх виписок з банку) і проведеним перепровіряв неоднократно за допомогою калькулятора звичайного і...за ним сума на рахунку в банку співпадає, а от увкладці "Керівнику" відображається інформація зовсім недостовірна..десь втрачено трохи більше 3000,00 гривень. #blush# #wall#
Все, всім спасибі, розібрався і з цим питанням. #thank2# #yahoo#19Anton81 писав: як вирішити моє перше питання з цих двох:Вчора (сьогодні вже) до першої годи ночі сидів розбирався і...все одно не розібрався. #wall#19Anton81 писав:У лютому місяці через термінал самообслуговування вносили з товаришем свої готівкові кошти на рахунок нашого ТОВ з відміткою "Внесення коштів до уставного фонду". Операція по клієнт-банку пройшла вдало саме із цим видом платежу/зарахування.
В 1С намагаюсь внести ці кошти, як госп.операцію, і роблю наступні кроки: "Банк-Платіжне доручення вхідне" вибираю "Іші надходження безготівковиї коштів". Заповнюю всі необхідні поля (контрагента сторюю і вибираю "Фізична особа" - Іванов Петро Васильович). Натискаю "Ок", програма запам'ятовую операцію і проводить і (напроти неї стоєть зелена галочка). Але.......вибравши вкладку "Керівнику" і сформувавши звіт - саме ця сума, що була записана і проведена як "Іші надходження безготівковиї коштів" не врахувується і у звіті відображається сума залишку по рахунках на суму, що дорівнює нашим внескам в уставний фонд через "Іші надходження безготівковиї коштів".
По вхідним і вихідним платіжним дорученням внесеним (вносив згідно всіх виписок з банку) і проведеним перепровіряв неоднократно за допомогою калькулятора звичайного і...за ним сума на рахунку в банку співпадає, а от увкладці "Керівнику" відображається інформація зовсім недостовірна..десь втрачено трохи більше 3000,00 гривень. #blush# #wall#
*для тих новачків, як я, у кого ще э питання по цьому вирішенню "проблеми даної" родите наступне: "Банк->Платіжне доручення вхідне->Додати" і у полі "Рухунок" при заповнені вхідного доручення проставляете рахуок №46. І все, все працює добре і відображається скрізь достовірна інформація.
Підкажіть, будь ласка, як налаштувати 1С Юуїгалтерія для України 1.2, щоб у друкованих документах відображались всі такі строчки:
1) Сума без ПДВ: X,YY,
2) ПДВ: 0,00
3) Разом х ПДВ: X,YY
А то рахунки фактури, що формуються програмою виглядають зовсім не солідно та якось неповноцінно, як для ТОВ 3-ої вже групи единщиків. #blush#
1) Сума без ПДВ: X,YY,
2) ПДВ: 0,00
3) Разом х ПДВ: X,YY
А то рахунки фактури, що формуються програмою виглядають зовсім не солідно та якось неповноцінно, як для ТОВ 3-ої вже групи единщиків. #blush#
Только делать свои печатные формы19Anton81 писав:Підкажіть, будь ласка, як налаштувати 1С Юуїгалтерія для України 1.2, щоб у друкованих документах відображались всі такі строчки:
1) Сума без ПДВ: X,YY,
2) ПДВ: 0,00
3) Разом х ПДВ: X,YY
А то рахунки фактури, що формуються програмою виглядають зовсім не солідно та якось неповноцінно, як для ТОВ 3-ої вже групи единщиків. #blush#