В Журнале Прочие - Фин.результаты - Сделайте документ не проведенным. Сформируйте доки (только смотрите, чтобы время документов было раньше, чем фин.результат), которые вам нужны и перепроведите заново.Ната27 писав:Как теперь мне отменять операцию финрезультаты? Ведь уже проводки сформированы автоматом!
Немного не по теме релиз № 288
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2347
- З нами з: 16 червня 2011, 02:10
- Дякував (ла): 98 разів
- Подякували: 643 рази
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3847
- З нами з: 12 серпня 2011, 05:23
- Дякував (ла): 1844 рази
- Подякували: 1936 разів
Оксана 1 , сначала отменить финрезультаты, сделать проводку дт 903 кт 91, а потом опять перепровести доки?Так?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2347
- З нами з: 16 червня 2011, 02:10
- Дякував (ла): 98 разів
- Подякували: 643 рази
Да. Операцию проведете в начало дня. А потом проведете опять фин.результатНата27 писав:Оксана 1 , сначала отменить финрезультаты, сделать проводку дт 903 кт 91, а потом опять перепровести доки?Так?
#dance# с 91 разобралась! Смотрю оборотку по 903 счету, на котором скапливаются затраты, но амортизацию почему-то показывает БУХГАЛТЕРСКУЮ, а не налоговую!Хотя в самой декларации ставит налоговую амортизацию.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2347
- З нами з: 16 червня 2011, 02:10
- Дякував (ла): 98 разів
- Подякували: 643 рази
В Деку втягивает амортизацию с налогового счета Н13Ната27 писав:#dance# с 91 разобралась! Смотрю оборотку по 903 счету, на котором скапливаются затраты, но амортизацию почему-то показывает БУХГАЛТЕРСКУЮ, а не налоговую!Хотя в самой декларации ставит налоговую амортизацию.
Значит в оборотке на 903 так и должна быть амортизация бухгалтерская?Или я что-то не правильно делаю?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2347
- З нами з: 16 червня 2011, 02:10
- Дякував (ла): 98 разів
- Подякували: 643 рази
А у Вас до 01.04.2011 АМ в БУ по какому методу начислялась?Ната27 писав:Значит в оборотке на 903 так и должна быть амортизация бухгалтерская?Или я что-то не правильно делаю?
И еще нужно это учитывать:
Пунктом 6 подразд. 4 разд. XX «Переходные положения» НКУ предусмотрено, что для распределения объектов основных средств и других необоротных и нематериальных активов по новым налоговым группам налогоплательщики должны будут провести по состоянию на 1 апреля 2011 года их инвентаризацию. При этом:
— «переходная» налоговая амортизируемая стоимость по каждому объекту основных средств будет определяться как первоначальная (переоцененная) с учетом капитализированных расходов на модернизацию, модификацию, достройку, дооборудование, реконструкцию и т. п., а также суммы накопленной амортизации по данным бухгалтерского учета на дату вступления в силу разд. III НКУ (по сути, как бухучетная остаточная стоимость объекта, за исключением дооценок, проведенных после 1 января 2010 года, сумму которых в налоговую амортизируемую стоимость включать не разрешается).
Если по Налоговому методу и перешли на Прямолинейный, то АМБУ=АМНУ. Все зависит от вашей инвентаризации на 01.04.2011
Есть тема в этом разделе "Амортизация с 01.04.2011" можете там подробнее переписку почитать
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 175
- З нами з: 03 лютого 2010, 07:36
- Дякував (ла): 34 рази
- Подякували: 8 разів
Пожалуйста, скиньте релизы с новой декой на прибыль на nata.777.84@mail.ru. Спасибо огромное)))0!!!!!