Лично я знаю 2 самых распространенных варианта.тишина08 писав:оплата по банку произошла не на тот договор. Как исправить?
1. Ошибочно перечисленные средства.
Покупатель пишет поставщику оф. письмо (с печатью, подписью, номером и датой) о возврате средств, ошибочно перечисленных плат. поруч. № ... от ... в сумме ... грн. на следующие банк. реквизиты ...
В этом случае ни у поставщика ни у покупателя нет последствий по НДС (ошибочно перечисленные средства не являются объектом налогообложения и "первым событием" в понимании налогооблагаемых НДСом операций).
Вернуть нужно в течение или 3 или 5 дней (сейчас точно не скажу).
После возврата средств на р/с покупатель перечисляет поставщику деньги еще раз, но уже с правильными реквизитами (договор, сумма, назначение платежа, с НДС или без НДС и т.д.)
2. Письмо об уточнении назначения платежа.
Покупатель пишет поставщику оф. письмо, но уже с просьбой считать оплату, поступившую согласно плат.поручения № ... от ... в сумме ... грн. на банк . реквизиты ... оплатой по договору № ... от ... за ... (пишите правильное назначение платежа).
Оригинал письма прикрепляете к банк. выписке.