Коллеги!
Помогите!!!#g_cray2# Директор взял аванс на командировку 02 марта, что бы купить билеты, сама командировка должна была быть 13-14 марта. Но он не поехал...... Проходил 2 недели почти с этими деньгами, купил билеты и не поехал. Что делать? Куда теперь девать эти билеты, как нужно отчитаться за аванс? И как обосновать отмену командировки, если объективной причины нет? Заранее спасибо за помощь!#g_cray#
Сорвалась командировка без уважительной причины
-
Viki-Chiki
- Мудрец
- Повідомлень: 103
- З нами з: 14 червня 2011, 08:18
- Дякував (ла): 20 разів
- Подякували: 3 рази
-
And
- Высший разум
- Повідомлень: 573
- З нами з: 31 січня 2011, 00:58
- Дякував (ла): 93 рази
- Подякували: 186 разів
Делаете приказ "Про скасування відрядження", причину можно не указывать, билеты надо было вернуть, вы не можете компенсировать ему расходы на билеты, выданный аванс вернуть в кассу, если не вернет, то облагается как "надміру витрачені кошти", почитайте п.170.9 налогового кодекса.
-
Viki-Chiki
- Мудрец
- Повідомлень: 103
- З нами з: 14 червня 2011, 08:18
- Дякував (ла): 20 разів
- Подякували: 3 рази