БЕСТ-Звіт и МДок

оляля

а 11. не приймає участь в додатку 5
, правильно?

оляля

в ПН накладній отриманій стоїть в кол.9-нульова ставка

Ир4ик

оляля писав:добре, хіба 101. В = 10.1 А*0,2, так? тобто там не маають попадати суми, які мені зайшли без ПДВ? Чия не права?

В 10.1.НЕ ДОЛЖНЫ ПОПАДАТЬ "суми, які мені зайшли без ПДВ". НО ПОЧЕМУ, ТЕ КОТОРЫЕ "суми, які мені зайшли без ПДВ" должны быть в стр.15?

У ТЕБЯ ЕСТЬ И ОБЛАГАЕМЫЕ, И НЕ ОБЛАГАЕМЫЕ ПОСТАВКИ?

оляля

ні, ми постваляємо товар тільки з ПДВ

Ир4ик

оляля писав:а 11. не приймає участь в додатку 5, правильно?

ПРАВИЛЬНО

оляля писав:в ПН накладній отриманій стоїть в кол.9-нульова ставка

СТР.11.1

Ир4ик

оляля писав:ні, ми постваляємо товар тільки з ПДВ

Слава Богу! стр.15 заполняют те, у кого распределяется налоговый кредит между налогооблагаемыми и не облагаемыми операциями. У тебя стр.11.1, в Додатке 5, только база и НДС по столбцам 9 и 10 реестра.

оляля

поставила. але все одно видає так само що кол.А =графі 4, хоча у мене однакові суми стоять там

Ир4ик

оляля писав:поставила. але все одно видає так само що кол.А =графі 4, хоча у мене однакові суми стоять там

Что-то не так, колонка А деки - "Объем поставки (база)", а графа 4 Додатка 5 - "Сумма НДС"

Ир4ик

Попробуй удалить деку и Додаток 5, и снова сформируй из реестра пакет отчетов.

оляля

нимание: значение строки 10.1 + 15.1 декларации не сопадает с итогом по таблице 2 приложения №5 к декларации!