Kalinda писав:Январь работала в АРТ-Звите,с февраля перешла в МЕДОК.Путем подачи Запита,получила все свои отправленные и полученные НН из ЕРПН.Теперь втянула через "відсутні в рєестре" в январский реестр.Теперь вопросы
1.Как упорядочить нумерацию?Накладная от 13 января идет раньше,чем от 5 января.
2.Как формируется дод5?
3.Как сформировать декларацию по НДС (общая,без выкрутасов)?
Гуру Медка-подскажите пожалуйста.Инструкцию читала,не помогло...
fortunka писав:Добр.день.
Кто делал дод.5 к УР по НДС. ДПА в разъяснении пишет: после занесения исправлений по контрагенту (у меня в частности меняется сумма) в итого за период ставить прочерк.
Вот прочерк поставить не получается - медок автоматически пишет итого по контрагентам. Убрать число не выходит.
если меняется сумма, то физически не может быть прочерка в итого. Да?
Не могу отправить Реестр с Медка+модуль. Захожу в облик ПДВ и вверху конверт с голубой стрелкой....пишет. что нужно придбати модуль. Дозвониться не реально по указанному телеф.
Когда декларацию делала на основании реестра, сумма НК и НО немного искажается на 1 грн., может потому что данные "разбрасываются" по приоложениям 1 и 5, но ведь программа автоматически затягивает, расчитывает. Что в таких случаях снимать медок с автоматического расчета, вбивать руками?
например в реестре НО 229271,91 в при 5 затягивает 230245 , в прил.1 -973
в декларрацию затягивае из прил.5 230244 из прил -973 = получается в декларации 229271, хотя если смотреть на данные рееста и округлять, то должно быть 229272
Логику не найду. Вот что пишет ДПА . У меня пример 2.
Як виправити помилку, допущену у додатку 5 до податкової декларації з ПДВ, яка не вплинула на числові показники декларації та підсумкових рядків такого додатку?
(Діє з 01.12.2014) Виправлення помилок проводиться шляхом подання Уточнюючого розрахунку податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок (далі - Уточнюючий розрахунок), за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 23.09.2014
№ 966 «Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 04.10.2014 за № 1267/26044, до якого додається додаток 5 до податкової декларації з ПДВ «Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)» з відміткою «уточнюючий». При цьому у разі заповнення Уточнюючого розрахунку до графи 4 переносяться показники податкової декларації з ПДВ, додаток 5 (Д5) до якої уточнюється, до графи 5 - всі відповідні показники декларації з урахуванням виправлених помилок (в даному випадку вони відповідають показникам з графи 4), а в графі 6 відображається прочерк (при поданні звітності на паперових носіях) або така графа не заповнюється (при поданні звітності в електронному вигляді).
Виправлення помилок у записах контрагентів у Розшифровках проводиться способом коригування:
Приклад 1. Для виправлення запису неправильно вказаного індивідуального податкового номеру контрагента (покупця або постачальника) в уточнюючій Розшифровці:
1) повторюється помилковий запис індивідуального податкового номера, при цьому вартісні показники вказуються зі знаком мінус (тобто - сторнуються);
2) вказується правильний запис по операціях з контрагентом за звітний (податковий) період, за який виправляються помилки повністю (включаючи вартісні показники);
3) у підсумковому рядку «Усього за місяць» відображається прочерк (при поданні звітності на паперових носіях) або він не заповнюється (при поданні звітності в електронному вигляді).
Приклад 2. У разі необхідності зменшити/збільшити обсяг поставки та суму ПДВ, задекларованих по операціях з одним контрагентом, та відповідно, збільшити/зменшити їх по операціях з іншим контрагентом, в уточнюючій Розшифровці:
1) відображаються суми уточнення у розрізі контрагентів (зі знаком плюс відображаються не в повній мірі задекларовані суми по операціях з контрагентом, зі знаком мінус – зайво задекларовані суми по операціях з контрагентом);
2) у підсумковому рядку «Усього за місяць» відображається прочерк (при поданні звітності на паперових носіях) або він не заповнюється (при поданні звітності в електронному вигляді).#rtfm#
Приклад 3. У разі необхідності зменшити обсяг поставки та суму ПДВ по рядку «Інші» та доповнити, у зв’язку з цим Розшифровку новим записом по визначеному платнику податку – покупцю в уточнюючій Розшифровці:
1) операції з платником податку-покупцем за звітний період записуються повністю (включаючи вартісні показники);
2) в рядку «Інші» обсяг поставки та сума ПДВ зменшується, сума уточнення зазначається зі знаком мінус (сторнується);
3) у підсумковому рядку «Усього за місяць» відображається прочерк (при поданні звітності на паперових носіях) або він не заповнюється (при поданні звітності в електронному вигляді).
Приклад 4. У разі необхідності скоригувати обсяг поставки та суму ПДВ по рядку «Інші» та доповнити не в повній мірі відображені (зайво вказані) суми по операціях по визначеному платнику податку-покупцю в уточнюючій Розшифровці:
1) зазначається сума уточнення збільшення або зменшення обсягу поставки та суми ПДВ по операціях з платником податку-покупцем зі знаком плюс або мінус;
2) в рядку «Інші» обсяг поставки та сума ПДВ уточнюється (збільшується або зменшується) зі знаком плюс або мінус;
3) у підсумковому рядку «Усього за місяць» відображається прочерк (при поданні звітності на паперових носіях) або він не заповнюється (при поданні звітності в електронному вигляді).
ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС України
Nimfea писав:Не могу отправить Реестр с Медка+модуль. Захожу в облик ПДВ и вверху конверт с голубой стрелкой....пишет. что нужно придбати модуль. Дозвониться не реально по указанному телеф.
у ВАС медок лицензионный? Если нет, Вы не отправите то, что создано в медке
Nimfea писав:Не могу отправить Реестр с Медка+модуль. Захожу в облик ПДВ и вверху конверт с голубой стрелкой....пишет. что нужно придбати модуль. Дозвониться не реально по указанному телеф.
у ВАС медок лицензионный? Если нет, Вы не отправите то, что создано в медке
Медок не лиценз. Попробовала затянуть из 1С, затянула-поменяла и результат тот же....просит модуль, но у меня он установлен....
svitlass писав: Игорь Специалист М.Е.Док ПРОШУ ДОПОМОГИ
програма Медок
Постачальник 20/01/15 зареєстрував ПН
сьогодні робить мінусове коригування до неї
відправити в нього можна тільки мені-покупцю
а в січні коригування повинен ще реєструвати продавець
налаштування перевірили - тільки реєстрація, - реєстрація-відправка контрагенту
що не так?
пускай поставит в налаштуваннях обмину тильки реестрация, после перезапустит медок, должно появится регистрация в Налоговой
А где это-"налаштування обміну"-как добраться до этих настроек?
Люди!Может есть где-то путевые консультации для начинающих медковцев.Налицо существенное различие Арт звит плюса с лицензионным Медком.Надо въехать в логику создателей.ДОПОМОЖИТЬ!
Еще вопрос-постоянно приходят "Повідомлення" за отчеты,отправленные в январе,они у меня успешно обработаны другой программой-как бы их почистить или прикрепить к чему-то,чтобы на втягивались по 100 штук друг за другом?
