в МеДке не принят уточняющий расчет за январь 2015 в составе декларации за февраль 2015

[oksana_oksana]

Здравствуйте!
По декларации за февраль 2015 к оплате 32000 грн.
За январь 2015 есть неучтенный налоговый кредит в сумме 10481 грн, который хотела учесть в декларации за февраль 2015 через уточняющий расчет (додаток) за январь 2015
и снизить НДС к оплате на эту сумму.
Отправлено пакеты
Налоговая декларация за февраль 2015 ( j020116) с приложениями 1,2,5
Уточняющий расчет (додаток) (j 0217106) с приложениями 2,5
Налоговая декларация принята
Уточняющий расчет –нет
ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та відправте його знову.


Виявлені помилки:
Помилка XML Некоректний елемент "LINKED_DOCS/DOC", NUM='1' - не співпадає значення реквізиту "Стан документу" <C_DOC_STAN> з імені файлу пов'язаного документа (3) зі станом поточного документа (1)
Помилка XML Некоректний елемент "LINKED_DOCS/DOC", NUM='2' - не співпадає значення реквізиту "Стан документу" <C_DOC_STAN> з імені файлу пов'язаного документа (3) зі станом поточного документа (1)
- Переконайтесь що Ви використовуете останню версію програмного забезпечення формування звітності. При необхідності зверніться до постачальника програми формування і відправки звітності
Відправник: Єдине вікно подання електронної звітності 'ДФС України', версія 2.2.6.15

Что я сделала не так?

[Любознательная]

Здравствуйте!
По декларации за февраль 2015 к оплате 32000 грн.
За январь 2015 есть неучтенный налоговый кредит в сумме 10481 грн, который хотела учесть в декларации за февраль 2015 через уточняющий расчет (додаток) за январь 2015
и снизить НДС к оплате на эту сумму.
Отправлено пакеты
Налоговая декларация за февраль 2015 ( j020116) с приложениями 1,2,5
Уточняющий расчет (додаток) (j 0217106) с приложениями 2,5
Налоговая декларация принята
Уточняющий расчет –нет
ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та відправте його знову.


Виявлені помилки:
Помилка XML Некоректний елемент "LINKED_DOCS/DOC", NUM='1' - не співпадає значення реквізиту "Стан документу" <C_DOC_STAN> з імені файлу пов'язаного документа (3) зі станом поточного документа (1)
Помилка XML Некоректний елемент "LINKED_DOCS/DOC", NUM='2' - не співпадає значення реквізиту "Стан документу" <C_DOC_STAN> з імені файлу пов'язаного документа (3) зі станом поточного документа (1)
- Переконайтесь що Ви використовуете останню версію програмного забезпечення формування звітності. При необхідності зверніться до постачальника програми формування і відправки звітності
Відправник: Єдине вікно подання електронної звітності 'ДФС України', версія 2.2.6.15

Что я сделала не так?

Уточняющий в составе Декларации по НДС еще ни разу не принимался. Хоть по законодательству такое и есть, но физически сервер никогда такое не принимал.
Придется Вам подавать отдельно декларацию за февраль, в которой будет к оплате 32000. Их и придется заплатить.
Подав уточняющий ОТДЕЛЬНЫЙ за январь, у него дата - МАРТ, уточняется период - январь (он будет подан Вами в марте, с отдельным Додатком 5, в котором будут отражены данные ТОЛЬКО тех НН, которые Вы добавляете в январь), Вы сможете отразить его результаты ТОЛЬКО в декларации марта.
Его номер - J 0217008.
В мартовской таблице 1 Додатка 2 Вы заполните строки 11 и 14.
В мартовской декларации Вы заполните строку 29 и 31.

[oksana_oksana]

[/quote]
Уточняющий в составе Декларации по НДС еще ни разу не принимался. Хоть по законодательству такое и есть, но физически сервер никогда такое не принимал.

[/quote]

Как доказать это директору? Он в это не поверит.

[Kalinda]

Уточняющий в составе Декларации по НДС еще ни разу не принимался. Хоть по законодательству такое и есть, но физически сервер никогда такое не принимал.

[/quote]

Как доказать это директору? Он в это не поверит. [/quote]
Твердо веря в себя объяснить,что сумма зачтется в марте.Больше никак.

[Popen]

Как доказать это директору? Он в это не поверит.

По сути ваш отчет состоит из пакета (УР) в пакете (дека). Вот и навешайте вашему диру, что такая сложная структура пакета современным ПО не поддерживается...

[oksana_oksana]

Как доказать это директору? Он в это не поверит.

По сути ваш отчет состоит из пакета (УР) в пакете (дека). Вот и навешайте вашему диру, что такая сложная структура пакета современным ПО не поддерживается...

это касается всех программ отчетности или только МеДка?

[Popen]

Как доказать это директору? Он в это не поверит.

По сути ваш отчет состоит из пакета (УР) в пакете (дека). Вот и навешайте вашему диру, что такая сложная структура пакета современным ПО не поддерживается...

это касается всех программ отчетности или только МеДка?

Народ уже неоднократно писал, что если в комплекте деки есть УР и 2шт. Д5 (звит.+уточн.), то шлюз такую отчетность не принимает или принимает, но как у вас, в усеченном виде...

[Любознательная]

Как доказать это директору? Он в это не поверит.

По сути ваш отчет состоит из пакета (УР) в пакете (дека). Вот и навешайте вашему диру, что такая сложная структура пакета современным ПО не поддерживается...

это касается всех программ отчетности или только МеДка?

Это касается ВСЕХ программ...
Проблема в шлюзе ГФС Украины, там до сих пор не сделали возможность, чтобы принималось ДВА Додатка 5 (один к декларации, а второй к Уточненке).

[Alyonka-steel]

Доброе утро! УР вы подаете уже по новой форме J0217007 не в зависимости от того что в январе действовала еще старая форма! Мы уже подавали УР по январю, тоже увеличивали НК, зачлось оно мне сразу после принятия, но я закрывала налоговый долг, это немного иное, по поводу того чтобы сума учлась в состав уменьшения налогового обязательства следующего периода, то мне кажется (уточните у своего инспектора) вам нужно теперь еще и уточнить февраль с зачетом январской суммы! И тут же вопрос - а почему вы не учли суммы НК по январю в февральской деке??
По поводу директора (они есть разные ) но мне кажется если на предприятии очень сложно с деньгами для уплаты налогов, то можно ему и объяснить что иногда (так как ввашем случаии) лучше подождать с уплатой , оплатить только то что вы посчитали с учетом января, заплатить штраф, предварительно озвучить сумму штрафа!

[Tatyana_d82]

ПОМОГИТЕ!!!Может кто сталкивался?
Сдавала 17марта 2015г. Уточн.НДС(самост)+Дод.5 за январь2015г. был принят без проблем
24 марта 2015г. опять обнаружили ошибку и сдавала Уточн.НДС(самост)+Дод.5 за январь2015г. (суммы не менялись,исправили ИНН)
не принят :
Помилка XML - в документі присутнє посилання на додаток 'J0215107' "", який не може бути поданим згідно із змістом документу. Відповідно п.46.1. ст.46 гл.2 ПКУ звітність не може бути прийнята
- Переконайтесь що Ви використовуете останню версію програмного забезпечення формування звітності. При необхідності зверніться до постачальника програми формування і відправки звітності

Обновила ОПЗ до последней версии,все то же самое..подавала 4 раза..уже паника!!!#help#