В какой программе работаете?Елена М. писав:и так как курс по предоплате у меня меньше чем по ГТД - разница и в НДС (при проведении приходной накладной), при оборотах по контрагенту "Таможня" у меня выходит переплата НДС. Что с этим делать?
импорт,ГТД, аванс и оприходование
-
- Гений
- Повідомлень: 451
- З нами з: 24 грудня 2014, 15:31
- Дякував (ла): 28 разів
- Подякували: 265 разів
в графу НДСдоп издержки у меня попадает сумма ндс по пошлинеи брокерам. я туда добавлю ндс на недостающую сумму. А если будет у меня не хватать ндс (так на будущее) - как мне єто отражать?lera111 писав:сумма ндс по гтд должна сходиться.пропорционально разбейте сумму ндс на 70% и 30%,как разбивали.в приходных накладных есть вкладка гтд нажимаете и дописываете разницу ндс в сторку снизу "Ндс на доп.издержки",а вверху также пропорционально указываете таможеную пошлину
-
- Оракул
- Повідомлень: 217
- З нами з: 01 жовтня 2015, 09:44
- Дякував (ла): 80 разів
- Подякували: 7 разів
у вас не должно быть такого,что не хватает или много ндс.Вот получили инвойс с перечнем товара.Допустим у вас там гайка 6 шт.эти шесть штук вы разбиваете в приходной накладной 4.2 шт(это ваши 70%) и 1,8 шт(это ваши 30%).сумма ндс по гтд у вас 2000 грн.опять же разбиваете пропорционально.в первой приходной ндс 1400 грн во втрой 600 грн.Вы смотрите что в первой у вас стоит ндс 1000 грн,значит с троку доп издержки ндс ставите еще 400 грн
Спасибо за консультации. И еще один вопрос (делаю первый раз) : как мне отражать ГТД в декларации по НДС? нужно ли сейчас возить в налоговую копии ГТД?