Как списать сумму с 281 счета?

[Ребекка]

Добрый день! Подскажите, как можно списать зависшие суммы с 281 счета, по товару,которого уже не нет в наличии. Обнаружила, что колличество товара списалось, а сумма не вся списалась. Как быть с такими суммами, может кто подскажет?

такая ситуация сложилась на 01.01.2020 и раньше или уже в 2020 году? порядок цифр тоже хотелось бы услышать, одно дело, если это 10грн и совсем другое - 100000грн

[Olga Oprya]

Добрый день! Подскажите, как можно списать зависшие суммы с 281 счета, по товару,которого уже не нет в наличии. Обнаружила, что колличество товара списалось, а сумма не вся списалась. Как быть с такими суммами, может кто подскажет?

такая ситуация сложилась на 01.01.2020 и раньше или уже в 2020 году? порядок цифр тоже хотелось бы услышать, одно дело, если это 10грн и совсем другое - 100000грн

да ситуация на 01.01.20 и раньше, то что было в 2020 году ,уже исправила, а вот прошлые периоды не знаю как корректно исправить. Суммы есть разные от 0,01 копейки и есть и 5000, 2000 , 1000 грн..

[Ребекка]

Добрый день! Подскажите, как можно списать зависшие суммы с 281 счета, по товару,которого уже не нет в наличии. Обнаружила, что колличество товара списалось, а сумма не вся списалась. Как быть с такими суммами, может кто подскажет?

такая ситуация сложилась на 01.01.2020 и раньше или уже в 2020 году? порядок цифр тоже хотелось бы услышать, одно дело, если это 10грн и совсем другое - 100000грн

да ситуация на 01.01.20 и раньше, то что было в 2020 году ,уже исправила, а вот прошлые периоды не знаю как корректно исправить. Суммы есть разные от 0,01 копейки и есть и 5000, 2000 , 1000 грн..

это случается, когда неправильно делают проводки или меняют последовательность проведения документов. Обычно это решается перепроведением документов.
Суммы все с "+"?
Я бы сделала ручные проводки и списала эти суммы за счет нераспределенной прибыли.

[Ребекка]

в этой статье есть алгоритм исправления ошибок https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2 ... 18149.html

[Olga Oprya]

такая ситуация сложилась на 01.01.2020 и раньше или уже в 2020 году? порядок цифр тоже хотелось бы услышать, одно дело, если это 10грн и совсем другое - 100000грн

да ситуация на 01.01.20 и раньше, то что было в 2020 году ,уже исправила, а вот прошлые периоды не знаю как корректно исправить. Суммы есть разные от 0,01 копейки и есть и 5000, 2000 , 1000 грн..

это случается, когда неправильно делают проводки или меняют последовательность проведения документов. Обычно это решается перепроведением документов.
Суммы все с "+"?
Я бы сделала ручные проводки и списала эти суммы за счет нераспределенной прибыли.

да, это именно из-за неправильного проведения документов, но так как старый период, поэтому перепровести не могу. Т.е. можно списать сейчас эти суммы, правильно понимаю?