Основні засоби

Tasa

мюсля писав:Здравствуйте! Свой вопрос уже задавала в другой теме, коллега помогла ссылочкой, сама читала много, но и так к единому выводу и не пришла#blush# Коллеги, производственники, поделитесь опытом, кто как ТУ и заключение СЭС на продукцию учитывает?!#blush#
Наше предприятие самостоятельно подготовило проект технических условий на свою продукцию (ТУ). Оплатили фирме за услуги по согласованию, регистрации ТУ и получению заключения СЄС на продукцию - все это расходы предприятия или ТУ нужно учитывать как нематериальный актив? Если это НМА, то его стоимость=стоимости затрат, понесенных предприятием на его оформление и регистрацию и срок эксплуатации согл.НКУ для НМА? Срок действия ТУ 5 лет, заключение на продукцию еще не получили, пока срока его действия не знаю#sigh#

Практичного досвіду не маю...
Але ви все вірно розібрались - нематеріальний актив... І амортизувати протягом строку використання
Амортизація - буде на 23 рахунок наприклад...
https://www.golovbukh.ua/article/94-qqq ... da-ta-oblk

Юлия1111

Доброго времени суток!
Помогите в таком вопросе!
Предыдущий бухгалтер при приобретении планшета и пакета обновлений ос в конце 2016 этого же планшета делает следующее :
1. ставит планшет приходует на 112 и тут же полностью амортизирует
2. обновление ставит на 39 - и ни как оно никуда не списывается по сегодня.

Я обычно ставлю все в куче на один объект - что теперь делать не знаю - если списывать с 39 счета - то какое количество времени и как это оформить? помогите!

ar4ik

Обычно не 39 счёт, но если уж туда засунули, то спишите декабрём, напишите бух. справку, что пользовались со времени приобретения по теперешний час, Дт 92 Кт 39, да и все дела.

Ната2727

доброго дня.
Якщо фірма здає в оренду для ФОП основний засіб - піч для випічки, ми нараховуємо собі амортизацію у витрати чи ні?
й чи потрібно застосовувати фін. різниці?

Tasa

Із видаленої теми

annasten писав:Добрый день! Директор попросил оплатить счет за компьютер и сказал взять его на баланс предприятия, счет оплатила, а как взять на баланс не знаю (еще ни разу этого не делала) и как это все провести по бухг. (у меня 1с 8)

Апполинария

День добрый! Решил наш директор купить биотуалет. Стоимость 7416,67 б/НДС. Я так понимаю это уже ОС средство 6 группа. как то к сооружением не хочется его приписывать или все же это сооружения( временные нетитульные сооружения)? и их срок эксплуатации до 4-х лет?

Татьяна ТС

Апполинария писав:День добрый! Решил наш директор купить биотуалет. Стоимость 7416,67 б/НДС. Я так понимаю это уже ОС средство 6 группа. как то к сооружением не хочется его приписывать или все же это сооружения( временные нетитульные сооружения)? и их срок эксплуатации до 4-х лет?

Група 6 краще, це господарський інвентар, мінімальний строк - 4 роки за ст.138 ПКУ, а може бути і більше, якщо біотуалет доживе ))
Можна скористатись рекомендаціями для бюджетників
https://www.profiwins.com.ua/uk/letters ... 64-11.html

annasten

Добрый день! Помогите разобраться. Наша фирма (плательщик НДС) приобрела у ФОПа (не плательщика НДС) компьютер за 3900,00 грн. В 1с 8 захожу во вкладку "ОС" - формирую документ "поступление товаров и услуг", цену ставилю БЕЗ НДС (ту, которая у меня в счете от ФОПа) и тогда общая сумма 4680.00 грн (в тч НДС 780.00 грн), но ведь счет от ФОПа у меня на 3900.00 грн. Подскажите какую цену ставить в таком случае.

Ожинка

annasten писав:Добрый день! Помогите разобраться. Наша фирма (плательщик НДС) приобрела у ФОПа (не плательщика НДС) компьютер за 3900,00 грн. В 1с 8 захожу во вкладку "ОС" - формирую документ "поступление товаров и услуг", цену ставилю БЕЗ НДС (ту, которая у меня в счете от ФОПа) и тогда общая сумма 4680.00 грн (в тч НДС 780.00 грн), но ведь счет от ФОПа у меня на 3900.00 грн. Подскажите какую цену ставить в таком случае.

Ціну придбання товару,згідно накладної на прихід від постачальника.У Вашому випадку 3900,00грн.

mbamber

annasten писав:Добрый день! Помогите разобраться. Наша фирма (плательщик НДС) приобрела у ФОПа (не плательщика НДС) компьютер за 3900,00 грн. В 1с 8 захожу во вкладку "ОС" - формирую документ "поступление товаров и услуг", цену ставилю БЕЗ НДС (ту, которая у меня в счете от ФОПа) и тогда общая сумма 4680.00 грн (в тч НДС 780.00 грн), но ведь счет от ФОПа у меня на 3900.00 грн. Подскажите какую цену ставить в таком случае.

"Цены и валюта" - убрать "Учитывать НДС"