Подскажите пожалуйста , предприятие в ноябре 2014г списала испорченный товар . НДС в ноябре начислили и уплатили. Теперь стал вопрос с декларацией по прибыли - сдаем раз в год.
При формировании валовых доходов должна ли я отразить сумму списанного товара (без НДС) для состыковки с декларацией по НДС ??? ведь себистоимость я включаю в полном обьеме в расходы , соответственно должна вкючить и в доходы.
Списание товаров
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5916
- З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
- Дякував (ла): 7966 разів
- Подякували: 5725 разів
списанный товар в себестоимость не включается, и вообще в декларации по прибыли не отражается.Алина1994 писав:Подскажите пожалуйста , предприятие в ноябре 2014г списала испорченный товар . НДС в ноябре начислили и уплатили. Теперь стал вопрос с декларацией по прибыли - сдаем раз в год.
При формировании валовых доходов должна ли я отразить сумму списанного товара (без НДС) для состыковки с декларацией по НДС ??? ведь себистоимость я включаю в полном обьеме в расходы , соответственно должна вкючить и в доходы.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1102
- З нами з: 05 березня 2008, 22:11
- Дякував (ла): 943 рази
- Подякували: 682 рази
Перенесено
ArinaArina писав:Вы уже не плательщик НДС и никакие обязательства по НДС у Вас сейчас возникнуть не могут в принципе. Вы еще в период аннулирования НДС-регистрации должны были начислить обязательства на остатки товаров.Natali39419 писав:Доброго дня. Таке запитання:ТОВка була платником ПДВ, але самі відмовились від цього. На підприємстві числиться склад запчастин, які прийшли в негодність. Якщо їх списувати з актом і підтвердженням (їх залили водою при пожежі, через що вони поржавіли) то будуть якісь наслідки, адже все купувалось з ПДВ. Знаю, що якби фірма була платником ПДВ, то необхідно виписувати податкову на весь товар, який списується.ТатьянаД писав:Коли Ви здавали свідоцтво ПДВ, потрібно було провести умовний продаж залишків ТМЦ та дебіторку по послугам, нарахувати зобов"язання та подати ліквідіційну декларацію по ПДВ.
-
- Высший разум
- Повідомлень: 816
- З нами з: 10 березня 2012, 13:17
- Дякував (ла): 475 разів
- Подякували: 70 разів
доброго дня!
дуже потрібна допомога!!! не впевнена в тому що вірно робиться в мене списання й прихід на виробництво (перший раз зіштовхнулась)
чи вірно я роблю в програмі 1С8
в нас є виробництво курки-гриль, програміст показав як зробити комплектацію номенклатури, в якому входять компоненти до курки-гриль
я роблю так:
напр.
1) списання: сіль 3 кг на суму 6,84 без пдв Дт949 Кт 281
2) оприходую: компонент сіль 3 кг на суму 8,21 з пдв грн Дт281 Кт 719
3) комплектація номенклатури Дт 281 курка гриль Кт 281 компонент сіль 0,35 коп
наскільки з теорії я знаю, що є рахунок 23 виробництво...
як мені правильно зробити#help#
які мають бути правильними проводки з пдв та без пдв
дуже потрібна допомога!!! не впевнена в тому що вірно робиться в мене списання й прихід на виробництво (перший раз зіштовхнулась)
чи вірно я роблю в програмі 1С8
в нас є виробництво курки-гриль, програміст показав як зробити комплектацію номенклатури, в якому входять компоненти до курки-гриль
я роблю так:
напр.
1) списання: сіль 3 кг на суму 6,84 без пдв Дт949 Кт 281
2) оприходую: компонент сіль 3 кг на суму 8,21 з пдв грн Дт281 Кт 719
3) комплектація номенклатури Дт 281 курка гриль Кт 281 компонент сіль 0,35 коп
наскільки з теорії я знаю, що є рахунок 23 виробництво...
як мені правильно зробити#help#
які мають бути правильними проводки з пдв та без пдв
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5916
- З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
- Дякував (ла): 7966 разів
- Подякували: 5725 разів
круто. особо забавно будет фин.отчет составлять с такими проводкамиНата2727 писав:доброго дня!
дуже потрібна допомога!!! не впевнена в тому що вірно робиться в мене списання й прихід на виробництво (перший раз зіштовхнулась)
чи вірно я роблю в програмі 1С8
в нас є виробництво курки-гриль, програміст показав як зробити комплектацію номенклатури, в якому входять компоненти до курки-гриль
я роблю так:
напр.
1) списання: сіль 3 кг на суму 6,84 без пдв Дт949 Кт 281
2) оприходую: компонент сіль 3 кг на суму 8,21 з пдв грн Дт281 Кт 719
3) комплектація номенклатури Дт 281 курка гриль Кт 281 компонент сіль 0,35 коп
наскільки з теорії я знаю, що є рахунок 23 виробництво...
як мені правильно зробити#help#
які мають бути правильними проводки з пдв та без пдв
купили курей, соль, что-то еще дт 201 кт 631 без ндс
дт 641 кт 631 сумма ндс
передали в производство дт 23 кт 201 без ндс (если не использовать счета кл.8, если использовать, то дт 801 кт 201, дт 23 кт 801)
получили куру-гриль дт 26 кт 23 там сумма с/с кура+соль, которая на нее ушла
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2688
- З нами з: 23 липня 2015, 11:52
- Дякував (ла): 447 разів
- Подякували: 1989 разів
я роблю через виробництво-передача в переробку- згідно приходу на 206рахНата2727 писав:доброго дня!
дуже потрібна допомога!!! не впевнена в тому що вірно робиться в мене списання й прихід на виробництво (перший раз зіштовхнулась)
чи вірно я роблю в програмі 1С8
в нас є виробництво курки-гриль, програміст показав як зробити комплектацію номенклатури, в якому входять компоненти до курки-гриль
я роблю так:
напр.
1) списання: сіль 3 кг на суму 6,84 без пдв Дт949 Кт 281
2) оприходую: компонент сіль 3 кг на суму 8,21 з пдв грн Дт281 Кт 719
3) комплектація номенклатури Дт 281 курка гриль Кт 281 компонент сіль 0,35 коп
наскільки з теорії я знаю, що є рахунок 23 виробництво...
як мені правильно зробити#help#
які мають бути правильними проводки з пдв та без пдв
потім надходження з переробки- новий товар - матеріали заповнити згідно специфікації автоматично
-
- Высший разум
- Повідомлень: 816
- З нами з: 10 березня 2012, 13:17
- Дякував (ла): 475 разів
- Подякували: 70 разів
ArinaArina писав:круто. особо забавно будет фин.отчет составлять с такими проводкамиНата2727 писав:доброго дня!
дуже потрібна допомога!!! не впевнена в тому що вірно робиться в мене списання й прихід на виробництво (перший раз зіштовхнулась)
чи вірно я роблю в програмі 1С8
в нас є виробництво курки-гриль, програміст показав як зробити комплектацію номенклатури, в якому входять компоненти до курки-гриль
я роблю так:
напр.
1) списання: сіль 3 кг на суму 6,84 без пдв Дт949 Кт 281
2) оприходую: компонент сіль 3 кг на суму 8,21 з пдв грн Дт281 Кт 719
3) комплектація номенклатури Дт 281 курка гриль Кт 281 компонент сіль 0,35 коп
наскільки з теорії я знаю, що є рахунок 23 виробництво...
як мені правильно зробити#help#
які мають бути правильними проводки з пдв та без пдв
купили курей, соль, что-то еще дт 201 кт 631 без ндс
дт 641 кт 631 сумма ндс
передали в производство дт 23 кт 201 без ндс (если не использовать счета кл.8, если использовать, то дт 801 кт 201, дт 23 кт 801)
получили куру-гриль дт 26 кт 23 там сумма с/с кура+соль, которая на нее ушла
дуже вам дякую!
а коли ми передаємо на виробництво то це все без пдв?
а можна замість 201 використовувати 281 рах, бо в нас магазин продуктовий й по суті ми беремо з магазину
я думаю, що перероблю й перепроведу програму, щоб вірно склалась фін звітність за рік
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5916
- З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
- Дякував (ла): 7966 разів
- Подякували: 5725 разів
сч.206 используется, если материалы переданы стороннему переработчикуNadiy писав:я роблю через виробництво-передача в переробку- згідно приходу на 206рахНата2727 писав:доброго дня!
дуже потрібна допомога!!! не впевнена в тому що вірно робиться в мене списання й прихід на виробництво (перший раз зіштовхнулась)
чи вірно я роблю в програмі 1С8
в нас є виробництво курки-гриль, програміст показав як зробити комплектацію номенклатури, в якому входять компоненти до курки-гриль
я роблю так:
напр.
1) списання: сіль 3 кг на суму 6,84 без пдв Дт949 Кт 281
2) оприходую: компонент сіль 3 кг на суму 8,21 з пдв грн Дт281 Кт 719
3) комплектація номенклатури Дт 281 курка гриль Кт 281 компонент сіль 0,35 коп
наскільки з теорії я знаю, що є рахунок 23 виробництво...
як мені правильно зробити#help#
які мають бути правильними проводки з пдв та без пдв
потім надходження з переробки- новий товар - матеріали заповнити згідно специфікації автоматично
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5916
- З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
- Дякував (ла): 7966 разів
- Подякували: 5725 разів
лучше сделать внутреннее перемещение дт 201 кт 281Ната2727 писав:
а можна замість 201 використовувати 281 рах, бо в нас магазин продуктовий й по суті ми беремо з магазину
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2688
- З нами з: 23 липня 2015, 11:52
- Дякував (ла): 447 разів
- Подякували: 1989 разів
так в мене саме передача на сторону для переробки, а у вашому випадку потрібно робити через звіт виробництва за змінуArinaArina писав:сч.206 используется, если материалы переданы стороннему переработчикуNadiy писав:я роблю через виробництво-передача в переробку- згідно приходу на 206рахНата2727 писав:доброго дня!
дуже потрібна допомога!!! не впевнена в тому що вірно робиться в мене списання й прихід на виробництво (перший раз зіштовхнулась)
чи вірно я роблю в програмі 1С8
в нас є виробництво курки-гриль, програміст показав як зробити комплектацію номенклатури, в якому входять компоненти до курки-гриль
я роблю так:
напр.
1) списання: сіль 3 кг на суму 6,84 без пдв Дт949 Кт 281
2) оприходую: компонент сіль 3 кг на суму 8,21 з пдв грн Дт281 Кт 719
3) комплектація номенклатури Дт 281 курка гриль Кт 281 компонент сіль 0,35 коп
наскільки з теорії я знаю, що є рахунок 23 виробництво...
як мені правильно зробити#help#
які мають бути правильними проводки з пдв та без пдв
потім надходження з переробки- новий товар - матеріали заповнити згідно специфікації автоматично