Об’єднаний звіт з ЄСВ, ПДФО та ВЗ

[Татьяна06]

Спойлер

Может быть Вам подойдет пример из Баланса № 13 2021г:
Пример: В отчете за прошлый период пропустили работника – не отразили начисление ему зарплаты (саму зарплату выплатили и
ЕСВ в бюджет уплатили)

Заполняем приложение Д1 с типом «Уточнюючий», в заглавной части указываем месяц, за который делаем исправления.
Ошибка касается суммовых данных. Если нужно включить пропущенные суммы, касающиеся одного или нескольких застрахованных лиц, или увеличить их, делаем это с помощью кода типа начислений «2».
В приложении Д1 заполняем строку, в которой в том числе указываем:
– в гр. 9 «КТН» – «2»;
– в гр. 10 – месяц и год, за который исправляется ошибка;
– в графах 16 и 17 – сумму дохода, которая ошибочно не была отражена;
– в гр. 20 – сумму доначисленного ЕСВ;
– гр. 25 – не заполняем. При исправлении данной ошибки также заполняем строки 4 и 5 разд. I расчета

Баланс № 13 от 05.04.2021г

Спасибо, мы так и заполнили отчет

Дякую! Ще таке питання: Вам також вибивало помилку при заповненні звіту, що кількість календарних днів перебування у трудових відносинах не заповнено у жодному з рядків звітного місяця??? (Мені Медок вибиває уточнюючий звіт з КТН 2 червоним (помилковим))

Або я дурна, або лижі не їдуть

если честно, я не убирала дни

[natali90]

Доброго дня! Питання можливо в когось таке було у Додатку Д1 загальна сума нарахованого доходу не тягне загальну суму нарахованого доходу з 1 Додатку 1, а саме суму з типом нарахування 2 за попередній місяць донарахування! Що робити міняти в ручну?
Донарахування єсв вносила в ручну у графу 4., 4.1 у додатку 1.

[natali90]

Доброго дня! Питання можливо в когось таке було у Додатку Д1 загальна сума нарахованого доходу не тягне загальну суму нарахованого доходу з 1 Додатку 1, а саме суму з типом нарахування 2 за попередній місяць донарахування! Що робити міняти в ручну?
Донарахування єсв вносила в ручну у графу 4., 4.1 у додатку 1.

Телефонувала в Медок на гарячу лінію, сказали що все повинно працювати

[Lerik2016]

Добрый день, получила 2-ю квитанцию "Код помилки 01" что это значит?

[sheha]

Спасибо, все уже сдается.

[natali90]

Як відобразити в додатку 1 суму мінімального страхового внеску за січень 2021 у звіті за 2 квартал у квітні??? Тип нарахування у рядку 9-«2»??? У рядку 18. - «суму»???

[Яков]

Як відобразити в додатку 1 суму мінімального страхового внеску за січень 2021 у звіті за 2 квартал у квітні??? Тип нарахування у рядку 9-«2»??? У рядку 18. - «суму»???

зависит от того — за что доначисляете до мінімального страхового внеску:

2 - сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних (податкових) періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку (який) платником єдиного внеску самостійно донараховано суму єдиного внеску;

13 - сума різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованою заробітною платою (доходом) за місяць звітного кварталу.

Тип нарахувань 13 застосовується для сум у місяцях звітного кварталу за попередній звітний (податковий) період лише в таких випадках:

під час нарахування сум допомоги з тимчасової непрацездатності за попередні місяці;

під час нарахування сум у зв’язку з вагітністю та пологами за попередні місяці;

14 - сума різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованої заробітної плати (доходу) за попередні періоди у зв’язку зі здійсненням перерахунку під час звільнення працівника за попередні періоди, пов’язані з уточненням днів використаної наперед відпустки (у зв’язку зі сторнуванням)

Т.е. может быть КТН 2, 13, 14 — в зависимости от того, за что доначисляете

[natali90]

Спойлер

Як відобразити в додатку 1 суму мінімального страхового внеску за січень 2021 у звіті за 2 квартал у квітні??? Тип нарахування у рядку 9-«2»??? У рядку 18. - «суму»???

зависит от того — за что доначисляете до мінімального страхового внеску:

2 - сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних (податкових) періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку (який) платником єдиного внеску самостійно донараховано суму єдиного внеску;

13 - сума різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованою заробітною платою (доходом) за місяць звітного кварталу.

Тип нарахувань 13 застосовується для сум у місяцях звітного кварталу за попередній звітний (податковий) період лише в таких випадках:

під час нарахування сум допомоги з тимчасової непрацездатності за попередні місяці;

під час нарахування сум у зв’язку з вагітністю та пологами за попередні місяці;

14 - сума різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованої заробітної плати (доходу) за попередні періоди у зв’язку зі здійсненням перерахунку під час звільнення працівника за попередні періоди, пов’язані з уточненням днів використаної наперед відпустки (у зв’язку зі сторнуванням)

Т.е. может быть КТН 2, 13, 14 — в зависимости от того, за что доначисляете

В мене тип 2 нарахування до заробітної плати(доходу).
Знайшла ось такий цікавий матеріал, можливо комусь буде корисний:
«......наводжу старий алгоритм виправлення (якщо він спрацює в ПЗ з новою звітностю)
«У випадку здійснення перерахунку (збільшення або зменшення) суми різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованою заробітною платою (доходом) за минулі періоди також застосовуються типи нарахування 2 та/або 3.
При цьому заповнюються лише графа 19 «сума різниці» та 21 «сума нарахованого єдиного внеску» таблиці 6. Тип нарахування 13 в таких випадках не застосовується.» Але як буде себе поводитися електронний формат єдиної звітності у разі використання такого алогоритму –
не відомо. Позаяк інших варіантів поки немає, можна спробувати старий варіант.
Але заповнювати при цьому у додатку 1 слід графи 18 та 20 відповідно замість 19 та 21.»

І я так розумію що у додатку 1 основний заповнюємо графу 4,4.1? А саму суму графи 18 у додатку 1 основний, ми ніде не зазначаємо тільки суму доплати ЄСВ?!

[Анжелика1403]

Доброе утро, я извиняюсь, возможно уже было обсуждение, но где и как узнать код КОАТУУ? Не принимаемся отчёт у ФОП из-за строки 032

[Яков]

Доброе утро, я извиняюсь, возможно уже было обсуждение, но где и как узнать код КОАТУУ? Не принимаемся отчёт у ФОП из-за строки 032

КОАТУУ в этом отчёте не указывается.

Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад