Об’єднаний звіт з ЄСВ, ПДФО та ВЗ
-
- Знаток
- Повідомлень: 18
- З нами з: 14 січня 2018, 15:38
- Дякував (ла): 20 разів
- Подякували: 1 раз
Добрый всем понедельник) помогите пожалуйста с отражение переходящих отпускных в отчете. Отпуск с 15.11.21 по 03.01.22, начислен полностью и выплачен в ноябре.В додатке Д1 ноябрь показываю зпл и разбивку отпуска по месяцам с кодом 10,за декабрь-ничего. и в 4дф за ноябрь всю сумму отпускных и зарплату, и всю сумму налогов, декабрь-ничего. Медок красиво не подтягивает, где ошибки?
- Яков
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 13678
- З нами з: 28 жовтня 2013, 06:29
- Звідки: Одесса
- Дякував (ла): 14127 разів
- Подякували: 27917 разів
В принципе — всё верно. Добавлю: обратите внимание на Д1 за декабрь:TiMona писав: ↑31 січня 2022, 13:29Добрый всем понедельник) помогите пожалуйста с отражение переходящих отпускных в отчете. Отпуск с 15.11.21 по 03.01.22, начислен полностью и выплачен в ноябре. В додатке Д1 ноябрь показываю зпл и разбивку отпуска по месяцам с кодом 10,за декабрь-ничего. и в 4дф за ноябрь всю сумму отпускных и зарплату, и всю сумму налогов, декабрь-ничего. Медок красиво не подтягивает, где ошибки?
если в Д1 за ноябрь отпускные, начисленные за декабрь, меньше 6500, то в декабрьском Д1 нужно доначислить до мин. страх. внеску.
Что касается 4ДФ за декабрь: если есть другие строки по другим сотрудникам и выплатам ФОПам/физлицам, то в 4ДФ не должно быть строки по этому работнику, если же подтягивает — удалите строку по этому сотруднику из декабрьского 4ДФ
![Зображення](https://i.ibb.co/FYQyVXb/image.png)
-
- Знаток
- Повідомлень: 18
- З нами з: 14 січня 2018, 15:38
- Дякував (ла): 20 разів
- Подякували: 1 раз
Благодарю вас)Яков писав: ↑31 січня 2022, 13:37В принципе — всё верно. Добавлю: обратите внимание на Д1 за декабрь:TiMona писав: ↑31 січня 2022, 13:29Добрый всем понедельник) помогите пожалуйста с отражение переходящих отпускных в отчете. Отпуск с 15.11.21 по 03.01.22, начислен полностью и выплачен в ноябре. В додатке Д1 ноябрь показываю зпл и разбивку отпуска по месяцам с кодом 10,за декабрь-ничего. и в 4дф за ноябрь всю сумму отпускных и зарплату, и всю сумму налогов, декабрь-ничего. Медок красиво не подтягивает, где ошибки?
если в Д1 за ноябрь отпускные, начисленные за декабрь, меньше 6500, то в декабрьском Д1 нужно доначислить до мин. страх. внеску.
Что касается 4ДФ за декабрь: если есть другие строки по другим сотрудникам и выплатам ФОПам/физлицам, то в 4ДФ не должно быть строки по этому работнику, если же подтягивает — удалите строку по этому сотруднику из декабрьского 4ДФ
Добрый день, ФОП открыто 26.07, его взяли на ОС, а с 01.08 перевели на единый налог 2 группа. Пока ФОП был на общей системе, то там деятельности не было. Сейчас я подаю годовую податкову декларацію про майновий стан , с пустыми додатком по ЕСВ за июль или додаток заполнить просто поставить за июль нули? Тут же действует правило,что если не было на ОС дохода, то можно не платить ЕСВ?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1071
- З нами з: 12 листопада 2014, 12:26
- Звідки: Дніпро
- Дякував (ла): 579 разів
- Подякували: 509 разів
Добрый день!Новичок19 писав: ↑31 січня 2022, 14:34Добрый день, ФОП открыто 26.07, его взяли на ОС, а с 01.08 перевели на единый налог 2 группа. Пока ФОП был на общей системе, то там деятельности не было. Сейчас я подаю годовую податкову декларацію про майновий стан , с пустыми додатком по ЕСВ за июль или додаток заполнить просто поставить за июль нули? Тут же действует правило,что если не было на ОС дохода, то можно не платить ЕСВ?
![Улыбается :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Можно подать с пустым додатком. Можно не подавать. Правило действует,что если не было на ОС дохода, то можно не платить ЕСВ.
Вы немного ошиблись веткой, обсуждения вот здесь по декларации для ФОП на ОСН:
-
- Оракул
- Повідомлень: 201
- З нами з: 01 березня 2013, 11:16
- Дякував (ла): 110 разів
- Подякували: 18 разів
Добрый вечер! Помогите правильно заполнить отчет. Есть исполнительный лист в пользу юридического лица. Удержано 20% из чистого дохода после всех налогов. Как правильно отразить в отчете (1ДФ)? Вся сумма выплаты с кодом 106? Доход это земельный пай , поэтому код 106. Или нужно делить на получено на руки и еще что-то с другим кодом?
3000 начислено-18%-1,5%=2415
483,00 (20%) отправлено в организацию
1932,00 выдано
за рко не удержала, т.к. снимают за месяц
Помогите, пожалуйста
3000 начислено-18%-1,5%=2415
483,00 (20%) отправлено в организацию
1932,00 выдано
за рко не удержала, т.к. снимают за месяц
Помогите, пожалуйста
Добрый вечер! Помогите, пожалуйста...
Принят сотрудник на две должности по 0,25 ставки, обе должности по внешнему совместительству с одной датой приема. В додатке 1 начисления отражены двумя строчками, по каждой должности, в додатке 5 информацию про прием двумя строками. Отправляю отчет, приходит
Где ошибка? Может нельзя так принимать? Не нахожу ответа....
Принят сотрудник на две должности по 0,25 ставки, обе должности по внешнему совместительству с одной датой приема. В додатке 1 начисления отражены двумя строчками, по каждой должности, в додатке 5 информацию про прием двумя строками. Отправляю отчет, приходит
ответ:
"...Помилка: У Додатку 1 до Податкового розрахунку за місяць 3 кварталу для ЗО ХХХХХХХХХХ є два записи з повним співпадінням
наступних реквізитів: «РНОКПП або серія та № паспорт», «Код категорії ЗО», «Тип нарахування», «Місяць та рік, за який
проведено нарахування», "Ознака наявності трудової книжки" та "Ознака наявності спецстажу".
Помилка: У Додатку 1 до Податкового розрахунку за місяць 3 кварталу для ЗО ХХХХХХХХХХ є два записи з повним співпадінням
наступних реквізитів: «РНОКПП або серія та № паспорт», «Код категорії ЗО», «Тип нарахування», «Місяць та рік, за який
проведено нарахування», "Ознака наявності трудової книжки" та "Ознака наявності спецстажу".
Помилка: У Податковому розрахунку у Додатку 5 для ЗО ХХХХХХХХХХ з категорією особи 2 в полі «Дата початку трудових відносин,
відносин за договорами ЦПХ та відпусток» наявно кілька записів про дату початку таких відносин при цьому відсутні дати
закінчення трудових відносин між датами початку трудових відносин."...
наступних реквізитів: «РНОКПП або серія та № паспорт», «Код категорії ЗО», «Тип нарахування», «Місяць та рік, за який
проведено нарахування», "Ознака наявності трудової книжки" та "Ознака наявності спецстажу".
Помилка: У Додатку 1 до Податкового розрахунку за місяць 3 кварталу для ЗО ХХХХХХХХХХ є два записи з повним співпадінням
наступних реквізитів: «РНОКПП або серія та № паспорт», «Код категорії ЗО», «Тип нарахування», «Місяць та рік, за який
проведено нарахування», "Ознака наявності трудової книжки" та "Ознака наявності спецстажу".
Помилка: У Податковому розрахунку у Додатку 5 для ЗО ХХХХХХХХХХ з категорією особи 2 в полі «Дата початку трудових відносин,
відносин за договорами ЦПХ та відпусток» наявно кілька записів про дату початку таких відносин при цьому відсутні дати
закінчення трудових відносин між датами початку трудових відносин."...
- Ребекка
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 4272
- З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
- Звідки: м. Черкаси
- Дякував (ла): 7201 раз
- Подякували: 2403 рази
код ФО получателя оплаты за пай; начислено 3000; выплачено 3000; начислено НДФЛ 540; перечислено НДФЛ 540; начислено ВС 45; перечислено ВС 45 код дохода 106wasilissa писав: ↑31 січня 2022, 17:14Добрый вечер! Помогите правильно заполнить отчет. Есть исполнительный лист в пользу юридического лица. Удержано 20% из чистого дохода после всех налогов. Как правильно отразить в отчете (1ДФ)? Вся сумма выплаты с кодом 106? Доход это земельный пай , поэтому код 106. Или нужно делить на получено на руки и еще что-то с другим кодом?
3000 начислено-18%-1,5%=2415
483,00 (20%) отправлено в организацию
1932,00 выдано
за рко не удержала, т.к. снимают за месяц
Помогите, пожалуйста
выплаты в пользу ЮЛ в 4ДФ не отражаются
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 198
- З нами з: 23 березня 2015, 15:16
- Дякував (ла): 71 раз
- Подякували: 55 разів
Добрый день.
Подскажите, как правильно отразить операции в приложении к объед.отчету -
1. Выдана фин. помощь директору.
2. Учредитель оказал помощь (возвратную и беспроцентную, на срок до 12 месяцев) ТОВ.
Спасибо.
Подскажите, как правильно отразить операции в приложении к объед.отчету -
1. Выдана фин. помощь директору.
2. Учредитель оказал помощь (возвратную и беспроцентную, на срок до 12 месяцев) ТОВ.
Спасибо.