Питання щодо заповнення Додатку 4ДФ (ПДФО і ВЗ)

[zoltan]

добрый день, подскажите, если нашла ошибку за лютий 2021 года , поставила код 157 вместо 127, как поминять?
делаю уточнений в лютому 2021
1. строка с ознакою 1
2. строка с ознакою 0

так

[Denis@@@]

Штраф будет за исправление в военное время или нет ?

Счтитаю, что военное положение и/или карантин от админштрафа не спасут. Закон только о возможности/невозможности подать отчёт/уплатить налог. Карантин и ранее админштрафы обходил стороной.
Вот что пишет И-Фактор (статья 2021года):
Если забыли указать выплату ФОПу. Если самостоятельно исправить такую ошибку, то предприятию «светит» штраф 1020 (2040) грн. Если такую ошибку не исправлять и ее найдут налоговики, то штраф будет в том же размере. Если не исправить и налоговики не найдут — штрафа нет. Как поступать — каждый решает сам.
И обратный пример. Ошибка в налоговом номере физлица. Такая ошибка «стоит» 1020 (2040) грн. Но! Штрафа можно избежать, если исправить такую ошибку самостоятельно, в том числе в течение 30 календарных дней после получения уведомления об ошибке от контролеров (п. 119.3 НКУ).

Спасибо за ответ. Лучше сидеть тихо. Вдруг ненайдут. Я еще где-то читал в интернете, что при проверке выпишут один штраф за несколько ошибок в разных отчетах, а если буду сам исправлять, то будет штраф за каждый отчет отдельно.

[Denis@@@]

Добрый вечер. Я хотел еще поднять тему отражения в отчете 4ДФ взноса физлицом учредителем денежных средств в уставной фонд? Нужно отражать с кодом 178 или нет? Если не отразил то это ошибка?

[Маруся10]

Добрый вечер. Я хотел еще поднять тему отражения в отчете 4ДФ взноса физлицом учредителем денежных средств в уставной фонд? Нужно отражать с кодом 178 или нет? Если не отразил то это ошибка?

я вот показала, теперь убираю

[Ребекка]

Добрый вечер. Я хотел еще поднять тему отражения в отчете 4ДФ взноса физлицом учредителем денежных средств в уставной фонд? Нужно отражать с кодом 178 или нет? Если не отразил то это ошибка?

я вот показала, теперь убираю

внесення грошових коштів у статутний капітал треба відображати в ДФ з кодом 178. Засновник так би мовити отримує додаткові корпоративні права, тобто якийсь там дохід. Чи є за це штраф? ну може за не правильну звітність, якщо знайдуть при перевірці

[Denis@@@]

Добрый вечер. Я хотел еще поднять тему отражения в отчете 4ДФ взноса физлицом учредителем денежных средств в уставной фонд? Нужно отражать с кодом 178 или нет? Если не отразил то это ошибка?

я вот показала, теперь убираю

А чего убираете? Есть какая то статья что не нужно отражать? Я видел на ютубе даже семинары где эту тему обговаривали и говорили отражать.

А штраф при исправлении никто не отменял.

[Safiraaa]

Добрий день.
Підкажіть під яким кодом можна показати випплату фіз особі за "продаж прав вимоги по депозиту"
фізособа продала право вимоги на депозит юридичній особі.

[Миллаа]

Добрый день. Подскажите, пожалуйста. В феврале 2022г. работник был на больничном и при начислении зарплаты по сумме была применена НСЛ. В октябре 2022г. были начислены больничные. По совокупности сумма начисления за февраль 2022г. зарплата 2967,75 + больничный лист 845,90 = 3813,65. Льгота не применяется. В октябре 2022г. до начислили НДФЛ на сумму 223,29(1240,50*18%=223,29), и на сумму больничных начислили НДФЛ 152,26. Как показать сумму 223,29 в 4ДФ?

[Ребекка]

Добрый день. Подскажите, пожалуйста. В феврале 2022г. работник был на больничном и при начислении зарплаты по сумме была применена НСЛ. В октябре 2022г. были начислены больничные. По совокупности сумма начисления за февраль 2022г. зарплата 2967,75 + больничный лист 845,90 = 3813,65. Льгота не применяется. В октябре 2022г. до начислили НДФЛ на сумму 223,29(1240,50*18%=223,29), и на сумму больничных начислили НДФЛ 152,26. Как показать сумму 223,29 в 4ДФ?

на практиці у мене такого не було, але здається ваша ситуація підпадає під перерахунок ПДФО https://www.golovbukh.ua/article/7958-r ... hunok-pdfo

[Миллаа]

Добрый день. Подскажите, пожалуйста. В феврале 2022г. работник был на больничном и при начислении зарплаты по сумме была применена НСЛ. В октябре 2022г. были начислены больничные. По совокупности сумма начисления за февраль 2022г. зарплата 2967,75 + больничный лист 845,90 = 3813,65. Льгота не применяется. В октябре 2022г. до начислили НДФЛ на сумму 223,29(1240,50*18%=223,29), и на сумму больничных начислили НДФЛ 152,26. Как показать сумму 223,29 в 4ДФ?

на практиці у мене такого не було, але здається ваша ситуація підпадає під перерахунок ПДФО https://www.golovbukh.ua/article/7958-r ... hunok-pdfo

Большое спасибо. Я так понимаю, в моей ситуации: Як відобразити перерахунок ПДФО в Додатку 4ДФ
Перерахунок впливає на Додаток 4ДФ за той період, у якому він здійснювався. Якщо це річний перерахунок, то буде Додаток 4ДФ за IV квартал. Порядок такий:
якщо недоплата, то графи 4 і 4а збільшують на суму фактично донарахованого з працівника ПДФО;
у графах 3 і 3а проставляється сума нарахованого і виплаченого доходу за відповідний період, у якому здійснювався перерахунок (найчастіше – IV квартал). На них перерахунок ніяк не впливає. Дохід зменшуємо тільки у разі, якщо він був нарахований працівнику неправильно, а не внаслідок перерахунку ПДФО.