Питання щодо заповнення Додатку 4ДФ (ПДФО і ВЗ)

[oksanasmm]

Доброго дня, підкажіть будь ласка, щось зависла зовсім. В 3кв. ФОП виконав роботи. (1 об'єд.зв. ДФ )- не подавала. В 4 кварталі сплатили йому за виконані роботи. (подаю в об'єд.зв. ДФ ) . Чи потрібно було в 3кв. показати нараховано, а вже в 4 кварталі показати як сплачено дохід (з ознаками 157)???Дуже дякую

[12062014]

Доброго дня.
Треба порада колективного розуму.
Програли постачальнику в суді по нараховним штрафам. На рахунки накладено арешт приватним виконавцем. Протягом 23 року примусово стягували кошти. проводила їх на рах.948. А в січні на мою вимогу виконавець надає довідку, скільки зараховано в погашення штрафів і скільки на винагороду.
У мене така картина (цифри умовні): сумарно стягнуто 550 тисяч, з них 10% винагорода - 55 тис (але цю суму винагороди я побачила в січні 24р у довідці від 31.12.23)
і в обліку у мене в 2 і 3 кварталах суми проведені повністю на штраф, а протягом 4 кв. частково в погашення штрафів та в погашення винагороди виконавцю, яке закривається довідкою від 31.12.2023:
2кв. Д-т 948 К-т 311 300 тис
3кв. Д-т 948 К-т 311 150 тис
4кв. Д-т 948 К-т 311 45 тис
Д-т 377 К-т 311 55 тис (жовт.23 - 20 тис, лист.23 - 20 тис., груд.23 - 15 тис)
Д-т 92 К-т 377 55 тис (31.12.23. винагорода згідно з довідкою)
В 1ДФ у жовтні 23 та листопаді 23 буде тільки оплата, а в грудні 23 нарахування та часткова оплата.
Чи коректно буде таке відображення?
Чи можливо взагалі не показувати в 1ДФ ці виплати, бо правильніше було винагороду відобразити і в 2, і в 3 кварталі?

[Popen]

Любі друзі! Працівниця достроково вийшла з відпустки до 3-х років посеред місяця...
В Д5 пишу дату закінчення відпустки (з кодом 6) в 7-й колонці.
В Д1 пишу нараховану з/п + доплпту до мінімалки.
В 4ДФ пишу нараховану з/п й код доходу 101.
І от, наприклад, "Соната", свариться синеньким попередженням, що в колонці 8 4ДФ не вказана дата звільнення з роботи...
Не звертати уваги, чи є якісь тонкощі при заповненні цієї хріні в моєму випадку ???

[Яков]

Любі друзі! Працівниця достроково вийшла з відпустки до 3-х років посеред місяця...
В Д5 пишу дату закінчення відпустки (з кодом 6) в 7-й колонці.
В Д1 пишу нараховану з/п + доплпту до мінімалки.
В 4ДФ пишу нараховану з/п й код доходу 101.
І от, наприклад, "Соната", свариться синеньким попередженням, що в колонці 8 4ДФ не вказана дата звільнення з роботи...
Не звертати уваги, чи є якісь тонкощі при заповненні цієї хріні в моєму випадку ???

Не звертати уваги

[PredstavitelZt]

Всім привіт!
реєстрація працівника відбулась 13 лютого.
заплуталась. графа 3 і 3а додатку 4дф знайшла роз'яснення, що якщо нарахування за лютий але виплата в березні (зарплата за лютий виплачується 6 березня) то все одно писати всю суму що нарахована ніби виплачена все одно в лютому. а як з пдфо і військовим збором? сума нарахованого і фактично перерахованого? теж все в лютий, чи правильно все ж таки в 4а і в 5а все що нараховано, а в 4 і 5 тільки те що в межах лютого перерахували?
боюсь схибити, перерила все що могла, але не можу розібратись( рятуйте!

[Analityk]

Всім привіт!
реєстрація працівника відбулась 13 лютого.
заплуталась. графа 3 і 3а додатку 4дф знайшла роз'яснення, що якщо нарахування за лютий але виплата в березні (зарплата за лютий виплачується 6 березня) то все одно писати всю суму що нарахована ніби виплачена все одно в лютому. а як з пдфо і військовим збором? сума нарахованого і фактично перерахованого? теж все в лютий, чи правильно все ж таки в 4а і в 5а все що нараховано, а в 4 і 5 тільки те що в межах лютого перерахували?
боюсь схибити, перерила все що могла, але не можу розібратись( рятуйте!

Если зарплата выплачивалась вовремя, ПДФО и ВЗ в графах "нараховано" и "перераховано" ставите одинаковые суммы, которые начислены. А не те, что фактически перечислены! Т.е. Если ЗП составила 7250, удержано ПДФО - 1305,00, ВЗ - 108,75. Фактически перечислено ПДФО - 1310, ВЗ - 110.
В этой ситуации в 4ДФ заполняете графы 3 и 3а - 7250.00, 4 и 4а - 1350.00, 5 и 5а - 108,75

[Оля1989]

Всім вітання!
Потрібна порада:
ТОВ придбало земельну ділянку у фізособи. Обов'язку утримання податків немає, так як діють норми ст. 172.1 ПКУ. Фізособі з рахунку ТОВ було перераховано дохід згідно договору купівлі-продажу. Питання: чи потрібно показувати нарахований виплачений дохід в 4ДФ? Показувати лише суми у графах 3а і 3, решта пусті і в 6 графі ознака 104?

[Яночка-бух]

Колеги, підкажіть, в 2 місяцях кварталу були нарахування по ЦПД, в одному не було
Не можу заповнити пустий 4ДФ за один місяць, програма видає помилку
Як вийти з ситуації?

[Андрій61]

Колеги, підкажіть, в 2 місяцях кварталу були нарахування по ЦПД, в одному не було
Не можу заповнити пустий 4ДФ за один місяць, програма видає помилку
Як вийти з ситуації?

На скількі помятаю, ще по 1ДФ, пустой не подавався.

[Яков]

Колеги, підкажіть, в 2 місяцях кварталу були нарахування по ЦПД, в одному не було
Не можу заповнити пустий 4ДФ за один місяць, програма видає помилку
Як вийти з ситуації?

Виходячи з питання — мова про електричний кабінет. У тому ж, наприклад, Медке помилки не видає
Але навіть і через ЕК здавав (і не раз) з одним або двома "порожніми" 4ДФ з 3-х