Питання щодо заповнення Додатку 4ДФ (ПДФО і ВЗ)

[Сашуня]

скажіть будь-ласка, чи вирішили Ви проблему? така сама помилка "T1RXXXXG06D До зазначеної ознаки доходу поле повинно бути порожнім", помилка в даті прийняття на роботу. Якщо дату очистити, то каже, що все вірно. Якщо помилку ігнорую, то звіт з жовтою галочкою

в мене тільки що також було - очистила, поставила сьогоднішню - потім "долистала" до липня та поставила з календаря ЕК
все добре

[Багира35]

Доброго вечора. Допоможіть із заповненням 4 ДФ при виплаті ФОПу. ФОП Качаненко виплатив ФОП Іванова 219000,00 грн . в 2 кварталі за товар ( в звіті 4 ДФ ФОП Качаненко показав цю проплату з ознакою доходу 157 в стопчиках 3а та 3), відвантажено на суму 209000,00, а в 3му кварталі ФОП Іванова повертає 10000,00 ФОП Качаненко залишок надміру сплачних коштів. Як показати в звіті 4 ДФ це повернення в ФОП Качаненко та ФОП Іванова? Дякую.

[Оля-ля777]

Доброго вечора. Допоможіть із заповненням 4 ДФ при виплаті ФОПу. ФОП Качаненко виплатив ФОП Іванова 219000,00 грн . в 2 кварталі за товар ( в звіті 4 ДФ ФОП Качаненко показав цю проплату з ознакою доходу 157 в стопчиках 3а та 3), відвантажено на суму 209000,00, а в 3му кварталі ФОП Іванова повертає 10000,00 ФОП Качаненко залишок надміру сплачних коштів. Як показати в звіті 4 ДФ це повернення в ФОП Качаненко та ФОП Іванова? Дякую.

В третьому кварталі ті 10000 зі знаком мінус.

У разі повернення фізичною особою - підприємцем суми попередньої оплати при розірванні договору, яка була відображена суб’єктом господарювання у Розрахунку за попередній квартал, суб’єкт господарювання зазначає таку суму повернення з від’ємним значенням у складі податкового розрахунку за будь-який наступний податковий період, протягом якого відбулося таке повернення коштів.

[КсеніяБ]

Доброго дня!
Підскажіть будь ласка в чому може бути помилка.
В 3-му кварталі було прийнято 2-і людини 01.07.24 та 18.09.24, в додатку 5 все внесла, зберігся без помилок. В 4ДФ за 3-й місяць вказала ознаку доходу 101 і дата прийняття на роботу 18.09.24 він також зберігся без помилок, а от 4ДФ за 1-й місяць не хоче зберігатися пише помилку "T1RXXXXG06D До зазначеної ознаки доходу поле повинно бути порожнім" хоча внесено все як і по 3-му місяцю. Не розумію в чому справа

Була така ж ситуація. Видаляла, робила новий - і знову видавало таку ж "помилку". Відіслала з нею, так як по факту - помилки немає. Звіт прийнято

[weo]

Доброго дня. Як заповнити додаток 4ДФ якщо є виплата доходу у негрошовій формі фіз особі нерезиденту у якого відсутній ІПН ?

[Liliya 87]

Доброго дня. Підскажіть будь ласка, чи треба в 4ДФ показувати дохід отриманий від ФОПа.(ФОП сплачував кошти за послуги на р/р). Дякую.

[Popen]

Доброго дня. Підскажіть будь ласка, чи треба в 4ДФ показувати дохід отриманий від ФОПа.(ФОП сплачував кошти за послуги на р/р). Дякую.

Ні. Тільки ті доходи, які ви сплачуєте/нараховуєте фізособам.

[Liliya 87]

Доброго дня. Підскажіть будь ласка, чи треба в 4ДФ показувати дохід отриманий від ФОПа.(ФОП сплачував кошти за послуги на р/р). Дякую.

Ні. Тільки ті доходи, які ви сплачуєте/нараховуєте фізособам.

Щиро дякую за відповідь

[helenadnepr]

Доброго дня!
Підкажіть,будь ласка, юридичні особи в звіті за 4 кв вказують ВЗ 1,5% за жовтень і листопад, а за грудень вже 5%?
Щось я заплуталась

[Яков]

Доброго дня!
Підкажіть,будь ласка, юридичні особи в звіті за 4 кв вказують ВЗ 1,5% за жовтень і листопад, а за грудень вже 5%?
Щось я заплуталась

Так, але не зовсім щодо грудня.
Один приклад: працівник був на лікарняному з 25 листопада по 05 грудня 2024. Нарахування та сплату проводили в грудні. Показуємо в 4ДФ за грудень одним рядком, але сума ВЗ не буде равна 5% від суми доходу, бо за 25.11.2024-30.11.2024 — ВЗ 1,5%, за 01.12.2024-05.12.2024 — ВЗ 5%
Другий приклад: працівник був у відпустці з 01 грудня по 24 грудня 2024. Нарахування та сплату проводили в листопаді (наприклад з/п за листопад 8100, відп. за грудень 8000, з/п за грудень 1840,90). Показуємо в 4ДФ за листопад — одним рядком разом з з/п за листопад (16100) з ВЗ по ставке 1,5% (241,50); та в 4ДФ за грудень — одним рядком з/п за грудень (1840,90, - 5% 92,05) з ВЗ по ставке 5% (372,05) разом з різницією ВЗ по ставке 5% та 1,5% з відпустки за грудень, нарахованої та сплаченої в листопаді (400,00-120,00=280,00)
Тобто, у 4ДФ за листопад:
16100,00        16100,00          241,50         241,50

у 4ДФ за грудень:
1840,90           1840,90          372,05         372,05