Об’єднаний звіт з ЄСВ, ПДФО та ВЗ

[@Лиса]

Подскажите, а начисления у всех по ЕСВ в кабинете прошли?

и в кабинете нету, и на сайте ПФУ нету, и в справке ОК-7 тоже нету

[Володимир Маленький]

Добрый день, подскажите отпускные за апрель полностью выплачены 29.03,в 4ДФ эту выплату нужно показать за март в колонке "виплачено доходу" и "Перераховано ПДФО и ВЗ" , а во 2 квартале за апрель показать нараховано?

Якщо виходити з старого принципу заповнення 1ДФ - то все показати треба у березні =- і нараховано і перераховано...
Але , можливо, тепер будемо по іншому робити... поки не бачила консультацій з цього приводу...

и в Додатке 1 для пенсионного тоже получается показываем в марте? а в апреле ничего

В додатке 1 вы показывает в марте, если вы фактически провели эти начисления в марте. И то с разбивкой по месяцам.
Но я так не делаю, слишком геморойно. Начисляю и показываю в отчетах переходящие отпускные в соответсвующих месяцах. В Додатке 4 делаю так же.

[FyDD]

Соната ругается, когда в главном бланк, в стр. 091 "Роботодавець" убираю галочку.

Можно ли подписать и отправить отчет без этой отметки?

[LISSS]

Девченочки и ребята, добрый день! Правильно ли я понимаю, исходя из всего вышесказанного и собственных набитых шишек ))) : Есть ФОП, был 1 наемный, который уволился в феврале. ПО МЕДок. Д4 - январь- февраль с цифрами, март- пустой. Д1- январь- февраль с цифрами, март- пустой. Сейчас, после обновления МЕДок, дает заполнить пустой Д1 и Д4. НО! отчет не принят!!! ( почему-то совсем не удивительно)- требует заполнить все данные.

Результат обробки:

автоматична обробка електронного
документу/звіту не виконана.
Помилка У додатку 1 до Податкового розрахунку за місяць 3
кварталу для особи з РНОКПП не заповнено "Код категорії ЗО".
Помилка У Додатку 1 до Податкового розрахунку за місяць 3
кварталу для ЗО в полі "Місяць та рік, за який проведено
нарахування" не зазначено один з реквізитів: місяць або рік, за
який проведено нарахування.
Помилка У Додатку 1 за місяць 3 кварталу для ЗО не зазначено
прізвище застрахованої особи в полі "Прізвище".
Помилка У Додатку 1 за місяць 3 кварталу для ЗО не зазначено
ім'я застрахованої особи в полі "Ім'я".
Попередження У Додатку 1 за місяць 3 кварталу для ЗО не
зазначено по батькові застрахованої особи в полі "По батькові".
Помилка У Додатку 1 за місяць 3 кварталу для ЗО  невірний формат
поля "РНОКПП або серія та № паспорт".
Виправте помилки та надішліть повторно електронний документ.
Дані не завантажено до Реєстру застрахованих осіб
Державна податкова служба України

Ну, за что нам это??? Всем заранее- СПАСИБО!

[vbfgrt]

Якщо виходити з старого принципу заповнення 1ДФ - то все показати треба у березні =- і нараховано і перераховано...
Але , можливо, тепер будемо по іншому робити... поки не бачила консультацій з цього приводу...

и в Додатке 1 для пенсионного тоже получается показываем в марте? а в апреле ничего

В додатке 1 вы показывает в марте, если вы фактически провели эти начисления в марте. И то с разбивкой по месяцам.
Но я так не делаю, слишком геморойно. Начисляю и показываю в отчетах переходящие отпускные в соответсвующих месяцах. В Додатке 4 делаю так же.

Я тоже так делаю, в это раз получилось не так, отпуск с 01.04 по 30.04 , а выплатила 29.03.21 (за три дня до отпуска), я наверное не могу его не начислить в марте , а выплатить? запуталась

[nusha17]

Якщо виходити з старого принципу заповнення 1ДФ - то все показати треба у березні =- і нараховано і перераховано...
Але , можливо, тепер будемо по іншому робити... поки не бачила консультацій з цього приводу...

и в Додатке 1 для пенсионного тоже получается показываем в марте? а в апреле ничего

В додатке 1 вы показывает в марте, если вы фактически провели эти начисления в марте. И то с разбивкой по месяцам.
Но я так не делаю, слишком геморойно. Начисляю и показываю в отчетах переходящие отпускные в соответсвующих месяцах. В Додатке 4 делаю так же.

1. Якщо нарахували і перерахували відпускні у березні повністю, в тому числі утримали і перерахували ПДФО і ВЗ у березні,
ТО - усі нарахування, виплати і утриманні-перераховані податки показуєте в звітах за березень:
- 4ДФ нараховано=перераховано
- Додаток 1 з розбивкою по місяцях, до яких відносяться нарахування
2. В звітах за 2 квартал (квітень) НЕ ПОКАЗУЄТЕ дані суми відпускних, а лише враховуєте суми відпускних при застосуванні ПСП (ПДФО) та при обчисленні мін бази ЄСВ при нарахуваннях за квітень ( якщо такі будуть мати місце)

[nusha17]

и в Додатке 1 для пенсионного тоже получается показываем в марте? а в апреле ничего

В додатке 1 вы показывает в марте, если вы фактически провели эти начисления в марте. И то с разбивкой по месяцам.
Но я так не делаю, слишком геморойно. Начисляю и показываю в отчетах переходящие отпускные в соответсвующих месяцах. В Додатке 4 делаю так же.

Я тоже так делаю, в это раз получилось не так, отпуск с 01.04 по 30.04 , а выплатила 29.03.21 (за три дня до отпуска), я наверное не могу его не начислить в марте , а выплатить? запуталась

Виплата за 3 дні до відпустки не рахуючи день виплати. Тобто, якщо відпустка з 01.04, то виплата не пізніше 28.03
Якщо виплатили, то відповідно маєте показати нарахування та утримання податків

[vbfgrt]

В додатке 1 вы показывает в марте, если вы фактически провели эти начисления в марте. И то с разбивкой по месяцам.
Но я так не делаю, слишком геморойно. Начисляю и показываю в отчетах переходящие отпускные в соответсвующих месяцах. В Додатке 4 делаю так же.

Я тоже так делаю, в это раз получилось не так, отпуск с 01.04 по 30.04 , а выплатила 29.03.21 (за три дня до отпуска), я наверное не могу его не начислить в марте , а выплатить? запуталась

Виплата за 3 дні до відпустки не рахуючи день виплати. Тобто, якщо відпустка з 01.04, то виплата не пізніше 28.03
Якщо виплатили, то відповідно маєте показати нарахування та утримання податків

Дякую за відповідь, получается и в учете этот отпуск должен быть начислен в ведомости марта? апрель нет начислений и выплат, так все в марте, тогда за апрель дод 1 ставим только количество дней в трудовых отношниях, а в 4дф ничего не показываем по этому человеку?

[nusha17]

Я тоже так делаю, в это раз получилось не так, отпуск с 01.04 по 30.04 , а выплатила 29.03.21 (за три дня до отпуска), я наверное не могу его не начислить в марте , а выплатить? запуталась

Виплата за 3 дні до відпустки не рахуючи день виплати. Тобто, якщо відпустка з 01.04, то виплата не пізніше 28.03
Якщо виплатили, то відповідно маєте показати нарахування та утримання податків

Дякую за відповідь, получается и в учете этот отпуск должен быть начислен в ведомости марта? дод 1 ставим код 10 -отпуск месяц 04 и сумму, а в 4дф ставим получается только выплачено, там же месяц апрель нет графы поставить, а за апрель в следующем квартале , тогда начисленно ? как-то так наверное и в то же время не так

1.Так нарахування в відомості за березень.
2. Додаток 1 все правильно
3. 4 дф - графи і нараховано і виплачено в березні, Ви ж фактично нарахували у березні. В 1С прописуєте в нарахуваннях відпускних за який конкретно місяць, програма сама розбиває на місяці , для подальшого вірного оподаткування ПДФО і ЄСВ.



У пп. 169.4.1 Податкового кодексу України зазначено: якщо платник податку отримує доходи у вигляді заробітної плати за період її збереження згідно із законодавством, у тому числі за час відпустки або перебування платника податку на лікарняному, то з метою їх оподаткування такі доходи (їх частина) відносяться до відповідних податкових періодів їх нарахування.

[Яков]

Девченочки и ребята, добрый день! Правильно ли я понимаю, исходя из всего вышесказанного и собственных набитых шишек ))) : Есть ФОП, был 1 наемный, который уволился в феврале. ПО МЕДок. Д4 - январь- февраль с цифрами, март- пустой. Д1- январь- февраль с цифрами, март- пустой. Сейчас, после обновления МЕДок, дает заполнить пустой Д1 и Д4. НО! отчет не принят!!! ( почему-то совсем не удивительно)- требует заполнить все данные.

Результат обробки:

автоматична обробка електронного
документу/звіту не виконана.
Помилка У додатку 1 до Податкового розрахунку за місяць 3
кварталу для особи з РНОКПП не заповнено "Код категорії ЗО".
Помилка У Додатку 1 до Податкового розрахунку за місяць 3
кварталу для ЗО в полі "Місяць та рік, за який проведено
нарахування" не зазначено один з реквізитів: місяць або рік, за
який проведено нарахування.
Помилка У Додатку 1 за місяць 3 кварталу для ЗО не зазначено
прізвище застрахованої особи в полі "Прізвище".
Помилка У Додатку 1 за місяць 3 кварталу для ЗО не зазначено
ім'я застрахованої особи в полі "Ім'я".
Попередження У Додатку 1 за місяць 3 кварталу для ЗО не
зазначено по батькові застрахованої особи в полі "По батькові".
Помилка У Додатку 1 за місяць 3 кварталу для ЗО  невірний формат
поля "РНОКПП або серія та № паспорт".
Виправте помилки та надішліть повторно електронний документ.
Дані не завантажено до Реєстру застрахованих осіб
Державна податкова служба України

Ну, за что нам это??? Всем заранее- СПАСИБО!

Действительно, ПФУ не умеет принимать "пустые" Додатки Д1.
Решение:
1."Пустой" додаток Д1 за березень удалить из пакета ("пустой" 4ДФ за март оставить)
2. (при желании, я так сделал) Сообщить о специально допущенной Пенсионным фондом ошибке в "Зміст доповнення" Податкового розрахунку: