Об’єднаний звіт з ЄСВ, ПДФО та ВЗ

[Tasa]

Добрий день, така ситуація, в грудні 2 рази була виплата винагороди за договором ЦПХ, перший раз сума винагороди за договором ЦПХ перевищувала максимальну базу для нарахування ЄСВ, по цій сумі нарахували ЄСВ - 22 110,00, наступного разу ЄСВ нарахували на фактично нараховану суму винагороди. Тепер не виходить подати об'єднану звітність, саме додаток 1, постійно помилки.
розбивала на 2 строки по цьому робітнику по двом виплатам, не підходить їм. Коли однією строкою теж не підходить тому що ЕСВ за місяць не може більше 22 110. Можливо на другу виплату в грудні взагалі непотрібно було нараховувати ЄСВ?

Якщо виплата по 2-х договорах 1 виконавцю по дог. ЦПХ в межах одного місяця - застосовується обмеження максимальної суми для нарахування ЄСВ сумарно.
Виходить на 2-гу виплату не потрібно було нараховувати...
ЗІ пишу навскидку, бо на практиці не було такого.

[Al_na]

Добрий день. Перший раз нарахували і сплатили ПДФО у грудні за неуповноважений структурний підрозділ за місцем знаходження (сплачено вірно куди треба), а звітність подали загальну за місцем реєстрації ЮО, тобто за підрозділ взагалі не подали, все загальною сумою пішло на основних.

Підкажіть, будь ласка, які є в мене варіанти моживо крім цих:

1. Не чіпати, сплатили вірно - нехай самі пишуть, що і як їм уточнити.

2. Спробувати подати дві уточнюючі: одну по головному підприємству з "-" і потім другу з "+", але в рядку 032 вказати код підрозділу ( не знаю чи прийме воно таке)

3. Здати уточнюючий по головному підприємству з "-" і подати із запізненням звітний по відокреленому підрозділу

Як на мене вірний варіант №3, але я більше схиляюсь до першого....

[SMarina]

Доброго дня, підкажіть ,будь ласка , як відобразити в Д1 і Д4 нараховану, але не виплачену зарплату та податки нараховані, але не перераховані, дякую.

[Tasa]

Доброго дня, підкажіть ,будь ласка , як відобразити в Д1 і Д4 нараховану, але не виплачену зарплату та податки нараховані, але не перераховані, дякую.

В Д.1 - ніяк. Там "виплачено" не фігурує.
В Д.4 - так і показуєте у розрізі місяців де у вас є нараховано-не виплачено

[SMarina]

Доброго дня, підкажіть ,будь ласка , як відобразити в Д1 і Д4 нараховану, але не виплачену зарплату та податки нараховані, але не перераховані, дякую.

В Д.1 - ніяк. Там "виплачено" не фігурує.
В Д.4 - так і показуєте у розрізі місяців де у вас є нараховано-не виплачено

Дякую, а в Д1 показувати нараховану зарплату та ЕСВ?

[Tasa]

Спойлер

Доброго дня, підкажіть ,будь ласка , як відобразити в Д1 і Д4 нараховану, але не виплачену зарплату та податки нараховані, але не перераховані, дякую.

В Д.1 - ніяк. Там "виплачено" не фігурує.
В Д.4 - так і показуєте у розрізі місяців де у вас є нараховано-не виплачено

Дякую, а в Д1 показувати нараховану зарплату та ЕСВ?

Так.
Після подачі звітності відобразятьсЯ нарахування в кабінеті. Сподіваюсь ЄСВ у вас сплачений ?

[SMarina]

Ні, грошей зовсім немає, трудові відносини призупинено, нарахування тільки компенсації при звільненні .

[FyDD]

Подскажите, плиз
В феврале два больничных.
Надо ли подавать справочный Додаток 1 за январь 2024 ?

[М@рина.]

Подскажите, плиз
В феврале два больничных.
Надо ли подавать справочный Додаток 1 за январь 2024 ?

Я не подаю, претензій від ПФУ не було. Підприємство в мене велике - лікарняні щомісяця. Просто в причині розбіжності суми вказуєте, що звітність подана не за всі періоди

[FyDD]

А для определения стажа достаточно от ПФ "Дані про трудовий та страховий стаж" . ?

и еще вопрос: если у сотрудника за последний год стаж меньше 6 мес, стаж 7 лет, и его средняя = 7100/30,44 и умножаем на 70% ??