Об'єднана декларація по єдиному податку та ЄСВ для 1—3 груп (ФОП)

[Hunter_Lies]

День добрый, новый ФОП, по не знанию задекларировал доход за май месяц в Дії, оказалось что это для оплаты ЄП 2%, а в декларации за полугодие указывал сумму в поле 5%, собсна в кабинете плательщика теперь отображается две оплаты 2% и 5%, в Дії отображается что у меня ещё ФОП на 5%, подскажите как выкрутится, не интересует 2%, хочу оставаться на 5%

[Яков]

День добрый, новый ФОП, по не знанию задекларировал доход за май месяц в Дії, оказалось что это для оплаты ЄП 2%, а в декларации за полугодие указывал сумму в поле 5%, собсна в кабинете плательщика теперь отображается две оплаты 2% и 5%, в Дії отображается что у меня ещё ФОП на 5%, подскажите как выкрутится, не интересует 2%, хочу оставаться на 5%

Подать уточнёнку по форме 2% за май и исправить (уменьшить) начисления по ЕН по ставке 2% — если подавали месячную деку по форме для 2%

[Анири0607]

Доброго дня! Підкажіть,будь ласка, хто небудь здавав нещодавно ліквідаційну звітність? Вже котрий раз не приймає. Питання в періоді в Додатку. Припинення 25 липня. Період на спрощенній вказала до 31 липня. В таблиці місяці без оплати вказала в форматі 0- 22-0.
Робила в Фри звіті, відсилала через електронний кабінет. До речі, Фрі звіт виправляє дати припинення та кінцеву дату на спрощеній,щоб вони були однакові.Раніш начібто було не так.Дата припинення така, яка є. На спрощеній системі -до кінця місяця.
Можливо ,щось змінилося.Зараз не завжди маю змогу слідкувати за новинами. Допоможіть,будь ласка

[Яков]

Доброго дня! Підкажіть,будь ласка, хто небудь здавав нещодавно ліквідаційну звітність? Вже котрий раз не приймає. Питання в періоді в Додатку. Припинення 25 липня. Період на спрощенній вказала до 31 липня. В таблиці місяці без оплати вказала в форматі 0- 22-0.
Робила в Фри звіті, відсилала через електронний кабінет. До речі, Фрі звіт виправляє дати припинення та кінцеву дату на спрощеній,щоб вони були однакові.Раніш начібто було не так.Дата припинення така, яка є. На спрощеній системі -до кінця місяця.
Можливо ,щось змінилося.Зараз не завжди маю змогу слідкувати за новинами. Допоможіть,будь ласка

змінилося, и давно. Якщо припинення 25 липня, то на спрощеній системі — до 25 липня

[Анири0607]

Яков,дуже Вам дякую.

[vikykysik]

Добрый день! Подскажите пожалуйста как быть, при подаче годовой отчетности ошибочно выбрала отчет для 3-ей группы находясь на второй. Подала отчет с заполненными строками для второй группы и с приложением по ЕСВ, он был принят. Когда заметила, что форма не та, позвонила на горячую линию налоговой. В устной форме мне предоставили консультацию: подать новый отчетный по форме третьей группе, где в доходах поставить нули. Приложение по ЕСВ не трогать. Подать отчет по форме второй группы, где указать доход, но приложение по ЕСВ не заполнять , подать форму без ЕСВ, так как данные в ПФ по ЕСВ будут задвоены. Так и сделала. После того как прошли сроки подачи отчетов, в кабинете налогоплательщика во вкладке расчеты с бюджетом я увидела, что начислений по ЕСВ у меня нет, т.е. у меня висит плюс по оплатам за весь 2021г. Как теперь мне поступить? Спасибо заранее!

[Драганчук Саша]

"Помилка: У Додатку 1 в розділі "ВИЗНАЧЕННЯ СУМ НАРАХОВАНОГО ДОХОДУ" у таблиці є рядок за місяць поза межами періоду, що зазначений в полі "Період перебування ФО - підприємця на спрощеній системі оподаткування" Додатку 1."

"Помилка: У Додатку 1 в розділі "ВИЗНАЧЕННЯ СУМ НАРАХОВАНОГО ДОХОДУ" в таблиці наявні дані за місяці, які більше місяця у якому подається звіт"

Також не міг здати декларацію(після закриття ФОПа 3 група 5%) через ці проблеми, якщо коротко то в таблиці з сумами ЄСВ потрібно там де непотрібні місяци стерти всі нулі або будь які інші цифри і внизу там де Усього поставити також відсоток 22%

Ось скріншоти:
https://docs.google.com/document/d/1NLc ... sp=sharing

В мене були такі дані:
Декларація після закриття ФОПа, звіт за 9 місяців 2022 року
Дата реєстрації ФОПа: 05.08.2021
ЄСВ за 2021 рік заплатив
Дата реєстрації припинення: 05.09.2022
В додатку 1:
В розділі 5 хрестик біля "Після припинення"
В розділі 6: Дата реєстрації припинення: 05.09.2022
В розділі 8: з 01.01.2022 по 05.09.2022
Код категорії застрахованої особи: 6
В таблиці проставив 6500-22%-1430 з Січня по Вересень(включно)
В низу там де УСЬОГО між сумами також поставив 22%
В решті колонок якщо там були нулі(найчастіше нулі стоять в стовпці 4 "Сума нарахованого єдиного внеску") просто нажимаємо на ті нулі-нажимаємо "BACKSPACE" і "ENTER". Так робимо у всіх не заповнених колонках.
Перевіряємо чи Сума нарахованого єдиного внеску в рядку УСЬОГО сходиться з 21 рядком в головному документі
ТАКОЖ НЕ ЗАБУДЬТЕ ВІДМІТКУ У РЯДКУ 8.1 ГОЛОВНОГО ДОКУМЕНТА

Дякую за увагу! Надіюсь комусь допоміг. Гарного дня!

[Яков]

Спойлер

"Помилка: У Додатку 1 в розділі "ВИЗНАЧЕННЯ СУМ НАРАХОВАНОГО ДОХОДУ" у таблиці є рядок за місяць поза межами періоду, що зазначений в полі "Період перебування ФО - підприємця на спрощеній системі оподаткування" Додатку 1."

"Помилка: У Додатку 1 в розділі "ВИЗНАЧЕННЯ СУМ НАРАХОВАНОГО ДОХОДУ" в таблиці наявні дані за місяці, які більше місяця у якому подається звіт"

Також не міг здати декларацію(після закриття ФОПа 3 група 5%) через ці проблеми, якщо коротко то в таблиці з сумами ЄСВ потрібно там де непотрібні місяци стерти всі нулі або будь які інші цифри і внизу там де Усього поставити також відсоток 22%

Ось скріншоти:
https://docs.google.com/document/d/1NLc ... sp=sharing

В мене були такі дані:
Декларація після закриття ФОПа, звіт за 9 місяців 2022 року
Дата реєстрації ФОПа: 05.08.2021
ЄСВ за 2021 рік заплатив
Дата реєстрації припинення: 05.09.2022
В додатку 1:
В розділі 5 хрестик біля "Після припинення"
В розділі 6: Дата реєстрації припинення: 05.09.2022
В розділі 8: з 01.01.2022 по 05.09.2022
Код категорії застрахованої особи: 6
В таблиці проставив 6500-22%-1430 з Січня по Вересень(включно)
В низу там де УСЬОГО між сумами також поставив 22%
В решті колонок якщо там були нулі(найчастіше нулі стоять в стовпці 4 "Сума нарахованого єдиного внеску") просто нажимаємо на ті нулі-нажимаємо "BACKSPACE" і "ENTER". Так робимо у всіх не заповнених колонках.
Перевіряємо чи Сума нарахованого єдиного внеску в рядку УСЬОГО сходиться з 21 рядком в головному документі
ТАКОЖ НЕ ЗАБУДЬТЕ ВІДМІТКУ У РЯДКУ 8.1 ГОЛОВНОГО ДОКУМЕНТА

Дякую за увагу! Надіюсь комусь допоміг. Гарного дня!

1. По поводу "просто нажимаємо на ті нулі-нажимаємо "BACKSPACE" і "ENTER". Так робимо у всіх не заповнених колонках" по місяцам жовтень-грудень — такой вариант может подойти, если заполняли что-то в строках за ці місяці, а потом хотите исправить. Если ничего не вносили в жовтень-грудень, то можно и не проводить такие манипуляции.
2. В Вашем случае, Вы обрали "добровольну" сплату та нарахування ЄСВ за період березень-вересень 2022 и обязаны оплатить ЕСВ в полном объёме, согласно Додатку ЕСВ и начислениям в строке 21 Декларации (12870грн за 2022).
3. Как ни странно, но: если Вы не платили ЕСВ за березень-вересень 2022 и так бы и отразили в Дод. ЕСВ (и деке), то к Вам претензий не будет (но и в стаж эти месяцы не войдут); однако, если не платили ЕСВ за 03-09 месяцы (и в декларации с Додатком указали начисления), но оплатите в октябре — то могут оштрафовать за несвоевременную уплату ЕСВ за март (пред. срок уплаты был в апреле), за апрель-июнь(предельный срок уплаты был в июле)
4. Ссылка на скриншоты: посмотрите, чтоб не было персональных данных, перед выкладыванием нужно предоставлять права доступа, чтоб не запрашивать у автора каждый раз...

[Оля-ля777]

А разве после припинення не "ножками" нести в налоговую сдавать? Ключи ж как для ФОПа становятся недействительным?

[Яков]

А разве после припинення не "ножками" нести в налоговую сдавать? Ключи ж как для ФОПа становятся недействительным?

Ключи физлица продолжают действовать (по своим срокам) и никакого отношения к припиненню не имеют.
А вот приём отчётности с ФОПом в эл. виде прекратят, поэтому стоит подать деку как можно раньше