Привіт!
Надійшов акт виконаних робіт від ФОП датою 31.07. Але ми його не включили в Об'єднаний звіт в 3 кварталі. Чи можна провести його в обліку 1.10 і включити в звіт в 4 кварталі. Чи потрібно подавати уточнюючий?
Питання щодо заповнення Додатку 4ДФ (ПДФО і ВЗ)
-
YuliyaDol
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1070
- З нами з: 12 листопада 2014, 12:26
- Звідки: Дніпро
- Дякував (ла): 577 разів
- Подякували: 508 разів
Добрий день! Щось зависла я. Додаток 4, у мене 2 рядка. Одна особа (директор - засновник), отримала ЗП - це одна строка, повернули фін.допомогу - друга строка. Під розділом ІІІ заповнюю: кількість рядків - 2. Кількість фізичних осіб (розіл І) - ????
-
Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8512
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1885 разів
- Подякували: 6485 разів
- Контактна інформація:
Рядків - 2, фізосіб - 1
-
Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8512
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1885 разів
- Подякували: 6485 разів
- Контактна інформація:
Провела б як має бути по дока - 07 міс
Уточнюючу не подавала б
ІМХО
-
Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8512
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1885 разів
- Подякували: 6485 разів
- Контактна інформація:
У вашому випадку - вже ніяк, оскільки строки подачі звіту пройшли.
А взагалі відображаю код 157
Просто вважаю, що здавати через це уточнюючу - не вартує воно того. Моє ІМХО
-
М@рина.
- Просвещенный
- Повідомлень: 168
- З нами з: 12 квітня 2016, 08:47
- Дякував (ла): 30 разів
- Подякували: 57 разів
Те, що Ви не відобразили ФОП в звіті, не призвело до заниження, чи завищення суми ПДФО, тому я згодна з попередньою відповіддю, що уточнюючу подавати не варто. Але в тому випадку, якщо даний ФОП не є платником ПДВ. Якщо ж є, податкова помилку виявить і зобов’яже подати уточнюючу (знаю про таку ситуацію).
-
Pimulia
- Мудрец
- Повідомлень: 137
- З нами з: 12 січня 2015, 17:25
- Дякував (ла): 21 раз
- Подякували: 17 разів
Дякую за відповідь.М@рина. писав: ↑11 січня 2024, 08:13Те, що Ви не відобразили ФОП в звіті, не призвело до заниження, чи завищення суми ПДФО, тому я згодна з попередньою відповіддю, що уточнюючу подавати не варто. Але в тому випадку, якщо даний ФОП не є платником ПДВ. Якщо ж є, податкова помилку виявить і зобов’яже подати уточнюючу (знаю про таку ситуацію).
-
Popen
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 18771
- З нами з: 20 травня 2011, 00:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2041 раз
- Подякували: 10332 рази
В Д5. Ну і з/п в Д1 та в Д4