Виправлення помилок в Додатку Д1 (ЄСВ)

[Tasa]

Спойлер

Обнаружила, что в отчете за 1 квартал месяц 3 не верно указала идентификац.код одного работника. Все работники были в отпуске за свой счет. Правильно ли я понимаю свои действия? Формирую Уточненный отчет за 1 квартал + додаток 1 уточненный, указываю месяц 3. Ввожу строчку по работнику в точности как в 1 квартале месяце 3, последний столбец указываю 1 (исключить). Второй строкой указываю правильные цифры, исправляя на верный идентификац.код, код строк 0 (включить). Надо ли указывать что-то в самом податковом розрахунке, кроме количества приложений и количества страниц? Например, штатную численность, среднесписочную численность? Спасибо за помощь все ответившим

Полскажите, пожалуйста, Вы в уточненном, в податковому розрахунку, заполняли графу 032 код КАТОТТГ?

Шапку заповнюєте повністю в уточнюючому (звітному новому)

[Lara-t]

Відправила звітний новий і прийшла така відповідь Помилка: Розрахунок «Звітний новий» подається якщо Розрахунок подається наступним за звітний (податковий) період до закінчення граничного строку подання. Подається у разі виявлення помилок у Розрахунку з типом «Звітний» або «Звітний новий» та містить виключно коригування даних на підставі інформації з попередньо поданих за такий звітний (податковий) період Розрахунків з типом «Звітний» або «Звітний новий», як передбачено порядком коригування даних Розрахунку (додатків). В РЗО відсутній Розрахунок з типом «Звітний».

Я правильно розумію, якщо у мені Звітний був не прийнятий через помилки (в 2-й квитанції розписані помилки та вказано: Дані не завантажено до Реєстру застрахованих осіб), то мені треба ще раз подати такий же Звітний? повністю заповнений, тільки з виправленими помилками? А НЕ Звітний новий?

[zoltan]

Відправила звітний новий і прийшла така відповідь Помилка: Розрахунок «Звітний новий» подається якщо Розрахунок подається наступним за звітний (податковий) період до закінчення граничного строку подання. Подається у разі виявлення помилок у Розрахунку з типом «Звітний» або «Звітний новий» та містить виключно коригування даних на підставі інформації з попередньо поданих за такий звітний (податковий) період Розрахунків з типом «Звітний» або «Звітний новий», як передбачено порядком коригування даних Розрахунку (додатків). В РЗО відсутній Розрахунок з типом «Звітний».

Я правильно розумію, якщо у мені Звітний був не прийнятий через помилки (в 2-й квитанції розписані помилки та вказано: Дані не завантажено до Реєстру застрахованих осіб), то мені треба ще раз подати такий же Звітний? повністю заповнений, тільки з виправленими помилками? А НЕ Звітний новий?

Так

[Chushka]

Добрый день.
В декабре 2022 года сотрудник часть месяца был в отпуске без зп.
Стратили в Додатке 1 при доначислении в гр. 18 суммы разницы (показали меньше на 800, арифмет. ошибка).
Нужно доначислить в марте 2023 года - исправить.
Подскажите, как это практически сделать в отчете , есв доначислено 800 * 22% = 176,00 грн.
Спасибо.

[Denis@@@]

Добрый день. Подскажите как быть с такой ошибкой в Приложении 1 отчета. В 3 квартале 2022 года указал доход сотрудника общей суммой - зарплата + отпускные в Приложении 1. А нужно было отдельно зарплату а отдельно отпускные с кодом 10. Как правильно исправить эту ошибку? Пробовал подать уточненку с исключениям одной строчки и заменой ее двумя другими строчками. Дало при этом ошибку. Отчет не принят.

[Яков]

Суммовые и НЕсуммовые ошибки можно исправлять в Д1 "нулями" и "единицами" только в "звітном новом".
В "уточнюючому" Д1 "нулями" и "единицами" можно исправлять ТОЛЬКО НЕсуммовые ошибки.
В "уточнюючому" Д1 суммовые ошибки исправляются ТОЛЬКО с использованием КТН 2 или 3

Не надо изобретать велосипед и пробовать пытаться в уточненке суммовые ошибки исправлять "0" и "1"

9. Коригування показників у Д1 ...

2) якщо в Д1 до Розрахунку з типом «Уточнюючий» платник єдиного внеску самостійно зменшив зайво нараховану суму єдиного внеску, що стосуються однієї або декількох застрахованих осіб, які були помилковими, то таке зменшення проводиться у додатках стосовно застрахованих осіб з типом нарахувань 3;


6) якщо платнику єдиного внеску поза межами звітного (податкового) періоду необхідно уточнити інформацію виключно щодо сум нарахованого єдиного внеску стосовно застрахованих осіб у Д1 до Розрахунку поданих з типом «Звітний» або «Звітний новий», формується та подається до контролюючого органу Розрахунок з типом «Уточнюючий».

Такий Розрахунок уточнює показники Розрахунків, подані за минулі звітні (податкові) періоди з виправленими показниками у порядку, визначеному абзацом шостим пункту 6 цього розділу.

Якщо в Д1 до Розрахунку з типом «Уточнюючий» платник єдиного внеску поза межами звітного (податкового) періоду при поданні включив відомості, що стосуються однієї або декількох застрахованих осіб, які не були вчасно внесені або збільшив їх, то таке збільшення проводиться у додатках стосовно застрахованих осіб з типом нарахувань 2.

Якщо в Д1 до Розрахунку з типом «Уточнюючий» платник єдиного внеску поза межами звітного (податкового) періоду під час подання виключив відомості, що стосуються однієї або декількох застрахованих осіб або зменшив їх, то таке зменшення проводиться у додатках стосовно застрахованих осіб з типом нарахувань 3;

7) якщо платнику єдиного внеску поза межами звітного (податкового) періоду необхідно одночасно уточнити інформацію щодо реквізитів та сум нарахованого єдиного внеску стосовно застрахованих осіб у Д1 до Розрахунку поданих з типом «Звітний» або «Звітний новий», формується та подається до контролюючого органу Розрахунок з типом «Уточнюючий».

Спочатку у Розрахунку з типом «Уточнюючий» платником єдиного внеску проводиться коригування реквізитів, які уточняються на підставі інформації з попередньо поданого Розрахунку з типом «Звітний» або «Звітний новий» у порядку, визначеному абзацом п’ятим пункту 6 цього розділу. Потім формується Розрахунок з типом «Уточнюючий» для коригуванні показників з єдиного внеску у порядку, визначеному абзацом шостим пункту 6 цього розділу з використанням типів нарахувань 2 та 3, передбачених пунктом 1 розділу IV цього Порядку.

[Denis@@@]

Я по своему случаю подумал, что нужно сделать два уточняющих расчета:
Первый:
1. Через КТН 3 исключить строчку общую своего Сотрудника например на 7200,00грн(3200,00 зарплата+3000,00 отпускные);
2. Через КТН 2 создать две строки на этого же Сотрудника на сумму 3200,00грн и 3000,00грн.
Второй:
1. Через 1 исключить строку отпускных на 3000,00 грн;
2. Через 0 создать такую же строку на 3000,00 грн с типом начисления отпускных 10.

[Яков]

Я по своему случаю подумал, что нужно сделать два уточняющих расчета

А я думаю, что тут надо сделать два других уточняющих расчета:
1. Через 0 создать строку с типом начисления отпускных 10 и начислениями 0,00
2. (после принятия первого).
одна строка: Провести доначисления отпускных по типу 10 с КТН 2 на сумму 3000грн
вторая строка: Провести уменьшение зарплаты с КТН 3 на сумму 3000грн

[Denis@@@]

Создаю в Медке первую уточненку. Ошибку выдал Медок

Протокол перевірки документа
1 Додаток 1 (Д1) Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам

Перевірте правильність заповнення рядків у додатку 1 з типом 'Уточнюючий' за місяць <1> кварталу кількість рядків з ознакою '0' не співпадає з кількістю рядків з ознакою '1'.
Попередження: ІПН 'ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ. Значення в гр. 'Сума нарах. з/п...' по всіх рядках за поточний період менше 6500. Заповніть додатковий рядок з типом нарах. 13,14 з гр. 'Сума різниці між розміром мін. з/п...', так як в Додатку 5 відсутні відповідні записи для даної особи

Хочет две строки - 0 и 1. Одна не подходит.

[Яков]

Спасибо!
Вообще-то странно — действительно, Медок "ругается" красным на 1 строку.
Создал в первом отчёте 2 строки с "нулями, не ругается

Спойлер

1 шаг

2 шаг

3 шаг

4 шаг

Примется или нет — уже другой вопрос. Но если примется, тогда не ясно, как будет после принятого уточнённого считаться з/п по сотруднику за грудень 2022. Возможно, после принятия первой уточнёнки, перед подачей второй — получить ОК-7 по сотруднику, чтобы посмотреть, что стало в ПФУ по декабрю 2022... Держите в курсе и удачи!