Виправлення помилок в Додатку Д1 (ЄСВ)

Нова звітність, яка подається, починаючи зі звітних періодів 2021 року
Аватар користувача
Яков
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 13659
З нами з: 28 жовтня 2013, 06:29
Звідки: Одесса
Дякував (ла): 14117 разів
Подякували: 27895 разів

Повідомлення Яков »

Max_818 писав:
20 червня 2023, 16:11
Єдине, що на вашому скріні зазначені дні і "без збереження зп" і "в трудових відносинах". В нових звітах (ІІ кв. 2023 року) зі строчками за минулий період дозволяється проставляти лише дні без збереження ЗП, в інакшому випадку - помилка зі сторони контролю медка
Напевно у нас різні версії Медка, тому що:
Яков писав:
19 червня 2023, 18:06
Я б спробував виправляти, як сумову помилку, але з "0,00" (КТН "2"):
Зображення

(для прикладу заповнив за травень-липень 2022)

Медок не бачить помилок у такому варіанті.
Якщо ПФУ прийме — добре; якщо "забракує" із-за колон. 13 (або 14), то здавав б без 13 (або без 13 та 14), а потім — вже виправляв би як несумову з виключенням (без днів в кол 13/та або 14) та включенням в кол. 25 (з днями в 13 та 14 колонках)...
Зображення

Наталія Одеса
УченикУченик
Повідомлень: 2
З нами з: 22 червня 2023, 11:36
Подякували: 1 раз

Повідомлення Наталія Одеса »

Добрый день, коллеги!

У нас возникла ситуация по ЕСВ

С 1 марта 2022 года (в связи с возникновением в стране военного положения) многих работников отправили в отпуск без сохранения зарплаты согласно Приказа и в 2021 в связи с ковидной ситуацией

Было принято решение для сохранения за работниками стажа за месяцы, в которых они находятся в отпуске без сохранения ЗП, доплачивать ЕСВ
С марта 2022 по месяцы прекращения отпуска без сохранения ЗП за работников уплачивался ЕСВ и отражался в отчете по коду 13 (доначисление ЕСВ до минимальной)

В мае месяце 2023 г. возникла необходимость в справке по стажу работнику и обнаружилось, что эти месяцы в стаж НЕ ВОШЛИ
Созвонились с Пенсионным фондом
Нам ответили
что доначисление ЕСВ производится, когда есть начисление хотя бы одна копейка

Попробовали сдать уточненный отчет
снять код 13 и показать по коду 2 как самостоятельно доначисленные суммы ЕСВ
отчет не принялся — ПФУ не может подсказать как нужно отразить, потому что отчет сдается в налоговую

Так вот вопрос

Как мы должны отразить в уточненном отчете эти доначисленные суммы ЕСВ чтобы у работников эти месяцы попали в стаж

А если такой возможности нет и работники все равно останутся без стажа, то каким образом вернуть те деньги которые были уплачены как доначисленные ЕСВ
по грубому подсчету это порядка 500 тысяч и не хотелось бы их "дарить" (sad)

Заранее благодарна!

Аватар користувача
Яков
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 13659
З нами з: 28 жовтня 2013, 06:29
Звідки: Одесса
Дякував (ла): 14117 разів
Подякували: 27895 разів

Повідомлення Яков »

Наталія Одеса писав:
22 червня 2023, 11:38
отчет не принялся — ПФУ не может подсказать как нужно отразить, потому что отчет сдается в налоговую
в ПФУ Вас обманули, т.к.:
ПФУ является "соавтором" Минфиновского наказа по Податковому розрахунку;
ПФУ на письменные вопросы предоставлял (мне) ответы по додаткам Д1 (подавал через Портал ПФУ или через Урядову гарячу лінію); последний ответ был в мае 2023
В квитанції 2, якщо вказано про Результат обробки: автоматична обробка електронного документу/звіту не виконана; Дані не завантажено до Реєстру застрахованих осіб — то цю відповідь формує саме ПФУ, а не ДПС.
Зображення

Наталія Одеса
УченикУченик
Повідомлень: 2
З нами з: 22 червня 2023, 11:36
Подякували: 1 раз

Повідомлення Наталія Одеса »

Дело в том, что мы даже сегодня звонили в налоговую и они говорят, что мы обратились вообще единственные, что никто не обращался и у них нет решения этой проблемы, потому как они законодательно не могут это затянуть, т.к. даже, если за работника предприятие платило ЕСВ, а он в этот момент был в отпуске за свой счет, то ему не идет ЕСВ в стаж, это типа, если бы работник ходил и сам за себя доплачивал..... :lol:

Я просто очень хочу призвать всех проверить свои формы, кто делал так как мы и давайте все напишем письма в Киев (куда нас послала наша Одесская налоговая), чтобы люди спохватились и попытались как-то решить этот процесс и вернуть людям стаж!

Елена_А
Гений
Гений
Повідомлень: 344
З нами з: 18 лютого 2015, 13:31
Дякував (ла): 198 разів
Подякували: 193 рази

Повідомлення Елена_А »

Наталія Одеса писав:
22 червня 2023, 11:38

Как мы должны отразить в уточненном отчете эти доначисленные суммы ЕСВ чтобы у работников эти месяцы попали в стаж
Я вчера по другому поводу игралась с отчётами ЕСВ. Там есть ещё колонка 9 "тип нарахування", если её заполняешь, то колонку 25(где ознака 0,1) заполнять не нужно. В этой колонке всякие самостийные начисления. Может вам так попробовать. Сама чуть не рехнулась заполняя.
И ещё там странно рабочие дни (гр.14) заполняется, т.е.нужно их вписать в новую строчку, а в той, что раньше подавали - удалить.

Анна Александровна
Мастер
Мастер
Повідомлень: 67
З нами з: 22 січня 2019, 16:59
Дякував (ла): 20 разів
Подякували: 54 рази

Повідомлення Анна Александровна »

Добрый день! Подскажите пожалуйста как в Дод.1 за 1кв.23г убрать начисления з/п ? Спасибо

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8512
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1885 разів
Подякували: 6484 рази
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

Анна Александровна писав:
28 червня 2023, 12:58
Добрый день! Подскажите пожалуйста как в Дод.1 за 1кв.23г убрать начисления з/п ? Спасибо
Через "уточнюючий" можна, з КТН 3 у графі 9.
Приклад 7, здається ваш випадок https://buhplatforma.com.ua/article/157 ... khunku-esv

Анна Александровна
Мастер
Мастер
Повідомлень: 67
З нами з: 22 січня 2019, 16:59
Дякував (ла): 20 разів
Подякували: 54 рази

Повідомлення Анна Александровна »

Tasa писав:
28 червня 2023, 13:20
Анна Александровна писав:
28 червня 2023, 12:58
Добрый день! Подскажите пожалуйста как в Дод.1 за 1кв.23г убрать начисления з/п ? Спасибо
Через "уточнюючий" можна, з КТН 3 у графі 9.
Приклад 7, здається ваш випадок https://buhplatforma.com.ua/article/157 ... khunku-esv
Cпасибо! Но в этом примере показали исправление начисления уволенному, а у меня человек был за свой счет.
Я думаю так нужно сделать:
1 рядок: повторяем тот же самый неправильный и в гр.9 ставим "3"
2 рядок : ставим уже правильный, а в гр.9 ставим "2"

Я правильно написала?

Аватар користувача
Яков
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 13659
З нами з: 28 жовтня 2013, 06:29
Звідки: Одесса
Дякував (ла): 14117 разів
Подякували: 27895 разів

Повідомлення Яков »

Анна Александровна писав:
28 червня 2023, 14:34
у меня человек был за свой счет.
Я думаю так нужно сделать:
1 рядок: повторяем тот же самый неправильный и в гр.9 ставим "3"
2 рядок : ставим уже правильный, а в гр.9 ставим "2"

Я правильно написала?
Начислили в "звітном" за січень 2023: 8000,00грн. Работник весь январь был "за свой счёт", фактически его з/п за январь составила 0, а не 8000. Уточняете одной строкой с КТН 3 8000грн /8000-8000=0/  ;
Начислили в "звітном" за січень 2023: 8000,00грн. Работник половину января был "за свой счёт", фактически его з/п за январь составила 4200, а не 8000. Уточняете одной строкой с КТН 3 3800грн /8000-3800=4200/  .
Зачем нужна в таком случае вторая строка?
Вторая строка могла бы понадобиться, если б в "звітном" начисления показали двумя строками: по з/п (менее 6700) и по доначислению до мин. страх. внеску (если обязаны были доначислить)...
Зображення

Анна Александровна
Мастер
Мастер
Повідомлень: 67
З нами з: 22 січня 2019, 16:59
Дякував (ла): 20 разів
Подякували: 54 рази

Повідомлення Анна Александровна »

Яков писав:
28 червня 2023, 18:02
Анна Александровна писав:
28 червня 2023, 14:34
у меня человек был за свой счет.
Я думаю так нужно сделать:
1 рядок: повторяем тот же самый неправильный и в гр.9 ставим "3"
2 рядок : ставим уже правильный, а в гр.9 ставим "2"

Я правильно написала?
Начислили в "звітном" за січень 2023: 8000,00грн. Работник весь январь был "за свой счёт", фактически его з/п за январь составила 0, а не 8000. Уточняете одной строкой с КТН 3 8000грн /8000-8000=0/  ;
Начислили в "звітном" за січень 2023: 8000,00грн. Работник половину января был "за свой счёт", фактически его з/п за январь составила 4200, а не 8000. Уточняете одной строкой с КТН 3 3800грн /8000-3800=4200/  .
Зачем нужна в таком случае вторая строка?
Вторая строка могла бы понадобиться, если б в "звітном" начисления показали двумя строками: по з/п (менее 6700) и по доначислению до мин. страх. внеску (если обязаны были доначислить)...
Яков, благодарю Вас!
У меня как раз было двумя строками показано. Вторая строка с кодом 13 (доначисление до мин).
А вообще можно через гр.25 исправить, т.е. два рядка с "1" в гр.25 и потом один правильный рядок с "0" в гр.25 ?
Подскажите пожалуйста как все же правильно показать в этом случае?

Відповісти

Повернутись до “Об’єднана звітність з ЄСВ, ПДФО та ВЗ, з ЄСВ та єдиного податку”