ВМД

[Helen_Marlen]

Конечно, 28.
НО будьте внимательны - графы 42 и 45 и 47 - это только для первый страницы ГТД. Вам нужно на 12 графу и 48 В ориентироваться.

у меня 12 графа 1777487,07
48 графа 020-355497,41
028-426596,90
Что это значит, где быть внимательным? могу ли я 426596,90 отнести в налоговый кредит? Подскажите, буду очень сильно благодарна

Конечно, можете. (Графа 12 + под графами 48-49 В "Подробности расчетов", код 020) * 20% = 426596,90, то есть (1777487,07+355497,41)*20% = 426596,90
Все правильно.

Ну, слева на ГТД графы 42, 45 и 47 - это данные для первого листа, а Вам надо брать итоговые данные по пошлине и НДС, из граф 48-49 внизу "В" буква коды 20 и 28, а таможенная стоимость, на которую начисляется НДС, берется из 12 графы.
Если у Вас ГДТ на одно листе, то все в порядке.
Относите 028 код, всю сумму, конечно, на кредит.

[Биба]

Подскажите, если оплата товара была 11,08,11 а гтд 30,08,11, когда делаем покупку валюты в 1с 11,08,11 - переоценку делаем? и если делаем то какой счет 312?

У Вас по предоплате - немонетарная статья, поэтому товары будут оценены по курсу на 11.08 и оприходованы на 30.08.11, курсовых разниц нет

[PAN]

Спасибо всем кто отозвался!!!!!!!!!!!!!!!!!

[IR]

Добрый день! Еще вопрос по импорту-
1.в Декларации по НДС обсяг придбання гр.12.А = гр. 12 ВМД или 22 ВМД ?
в Декларации по НДС сумма НДС гр.12. Б = гр. 48 В код 028 ВМД ?
2. В додатке 5 как показать? с каким кодом
3. И в реестре ? пометка ВМД, название продавца и номер ВМД? и в какие графы ?

Спасибо

[Evelina]

Добрый день! Еще вопрос по импорту-
1.в Декларации по НДС обсяг придбання гр.12.А = гр. 12 ВМД или 22 ВМД ?
в Декларации по НДС сумма НДС гр.12. Б = гр. 48 В код 028 ВМД ?
2. В додатке 5 как показать? с каким кодом
3. И в реестре ? пометка ВМД, название продавца и номер ВМД? и в какие графы ?

Спасибо

по графам в ГТД не скажу - нет перед глазами. НДС код 028 - это факт.
В 5 додатке импорт не показываете, в реестре:
гр.4 - № ВМД
гр.5 - ВМД
гр.6- наименование, страна
гр.7 - 300000000000

А в декларации импорт попадает в рядок 12.1 (если для хоз.деятельности)

[IR]

В додаток 5 сумма импорта попадает с номером 300000000000 из реестра?
И в реестре в графу 9 сумма из ВМД гр 22? 10 гр сумма НДС?

Заранее срасибо за ответ

[Evelina]

В додаток 5 сумма импорта попадает с номером 300000000000 из реестра?
И в реестре в графу 9 сумма из ВМД гр 22? 10 гр сумма НДС?

Заранее срасибо за ответ

в додаток 5 импорт ВООБЩЕ не попадает: только в реестре и в самой декларации.
гр 10 - сумма НДС, уплаченная таможне (код028), а гр.9=сумма НДС*5 (я не помню какая это графа из ГТД)

[Popen]

В додаток 5 сумма импорта попадает с номером 300000000000 из реестра?
И в реестре в графу 9 сумма из ВМД гр 22? 10 гр сумма НДС? Заранее срасибо за ответ

В дод.5 попадают строки: 1, 10, 14, 15. И ВСЁ!

[Alyona]

Подскажите оприходовала товар в октябре по временной ГТД , ГДТ - ІМ 40 получила ноябрём! нн я регистрирую в октябре с номером временной ГТД???

[Bulikj]

Подскажите оприходовала товар в октябре по временной ГТД , ГДТ - ІМ 40 получила ноябрём! нн я регистрирую в октябре с номером временной ГТД???

если при ввозе НДС уплатили, то ставить в НК можно.
Подпункт 7.2.7 Закона о НДС - документом, подтверждающим право на НК является ГТД, ПОДТВЕРЖДАЮЩАЯ уплату НДС.