ЕКСПОРТ

[balkolga]

Добрый день !
Впервые сталкиваюсь с ВЭД (экспорт). Есть ГТД (штамп от 20/05) , уведомление о факт. вывозе товара (20/05). Теперь нужно выписать налоговую накладную на 0%. Выписываю от 20 мая правильно ? Данная операция проводилась по договору комиссии , мы являемся комитентами. Деньги комиссионеру зашли 15 мая, вот и засомневалась , правильно ли выписать налоговую от 20-го числа ..

[O_range]

Добрый день !
Впервые сталкиваюсь с ВЭД (экспорт). Есть ГТД (штамп от 20/05) , уведомление о факт. вывозе товара (20/05). Теперь нужно выписать налоговую накладную на 0%. Выписываю от 20 мая правильно ? Данная операция проводилась по договору комиссии , мы являемся комитентами. Деньги комиссионеру зашли 15 мая, вот и засомневалась , правильно ли выписать налоговую от 20-го числа ..

да, все верно. выписываете 20.05

[balkolga]

Добрый день !
Впервые сталкиваюсь с ВЭД (экспорт). Есть ГТД (штамп от 20/05) , уведомление о факт. вывозе товара (20/05). Теперь нужно выписать налоговую накладную на 0%. Выписываю от 20 мая правильно ? Данная операция проводилась по договору комиссии , мы являемся комитентами. Деньги комиссионеру зашли 15 мая, вот и засомневалась , правильно ли выписать налоговую от 20-го числа ..

да, все верно. выписываете 20.05

Спасибо . Ещё возник вопрос , распространяется ли ограничение в кол-ве цифр в стоимостных показателях нн на экспорт ? Дело в том , что курс НБУ в ГТД 6-ти значный после запятой , вот и получается что в нн нужно как-то выйти на значение строки 46 ГТД, но с двумя цифрами после запятой в колонке 7 нн , это невозможно . Получается сумма "рвёт".

[Инна)))]

Добрый день. Мы планируем предоставлять услуги Росии, по предоплате на основании счета, готовим для этого контракт. Что должно быть прописано в контакте и что мы должны будем предоставить в банк при получении денег и в какой срок? (90 дней?) Акт выполненых работ в какой срок мы должны будем предоставить и скан копию или нужен оригинал? Простите, впервые сталкиваюсь с подобной ситуацией. А также интересует нюанс заполнения счета и акта - я должны указывать сумма без ндс + 20 % НДС как бычно? или нет? В конктракте будет прописано, что услуги предоставляются на територии РФ, при этом россияне должны будут заплатить 18 % НДС в росии. Как на это отреагирует банк, что деньги зайдут без суммы 18 % НДС? И что они нам должны предоставить - платежку об оплате НДС?

[alla.sagitova]

Вы должны выставить счет в той валюте, что указана в контракте К примеру 120,00 евро (не отражаете ндс, общая сумма и все). Платежек никаких об оплате ндс не надо.

[Инна)))]

Тоесть, если у меня в контракте сумма 1000 рублей, в счете я ставлю тоже 1000 рублей и эту сумму мне и должны заплатить клиенты из Росcии? Без вычита своих 18 % НДС? Еще вопросик : В счете не надо выделять, что НДС 0 %?

[Irina7]

Тоесть, если у меня в контракте сумма 1000 рублей, в счете я ставлю тоже 1000 рублей и эту сумму мне и должны заплатить клиенты из Росcии? Без вычита своих 18 % НДС? Еще вопросик : В счете не надо выделять, что НДС 0 %?

Инна, если у Вас программа не дописана под экспорт, то Вам лучше счет делать самостоятельно , а тот что в программе будет для Вас. Акт тоже сделаете сами . У нас же в программах идет украинский язык. Счет у Вас при НДС=0% =1000руб., эту же сумму Вам и оплатят. Вы обменяетесь подписанными Актами и в течении 90 дней передадите в банк копии,заверенные вашим руководством.

[Irina7]

Добрый день !
Впервые сталкиваюсь с ВЭД (экспорт). Есть ГТД (штамп от 20/05) , уведомление о факт. вывозе товара (20/05). Теперь нужно выписать налоговую накладную на 0%. Выписываю от 20 мая правильно ? Данная операция проводилась по договору комиссии , мы являемся комитентами. Деньги комиссионеру зашли 15 мая, вот и засомневалась , правильно ли выписать налоговую от 20-го числа ..

да, все верно. выписываете 20.05

Спасибо . Ещё возник вопрос , распространяется ли ограничение в кол-ве цифр в стоимостных показателях нн на экспорт ? Дело в том , что курс НБУ в ГТД 6-ти значный после запятой , вот и получается что в нн нужно как-то выйти на значение строки 46 ГТД, но с двумя цифрами после запятой в колонке 7 нн , это невозможно . Получается сумма "рвёт".

Не рвёт, если в Валюте указываете курс из ГТД, единственное у меня в справочнике Валюты после запятой можно только 4 знака,поэтому ставлю курс за 10 руб, или за 100 дол.

[Postpred]

Россияне удержат 18% НДС и у Вас будет недополученная валютная выручка. Справка из налоговой относится к налогу на прибыль, а не к НДС. Вам нужен хороший контракт, в котором будет учтен момент с удержанием российского НДС. Обязательно проконсультируйтесь с Вашим банком. Когда-то нам юристы такой далали.. Вопросов у налоговой не было. Но контракт был очень не простой... в плане налогообложения

[Natalia02]

Подскажите, как оформить НН - что написать в поле "вид договора"? у нас Контракт № ... от ...,