Helen_Marlen писав:Сегодня обнаружила статью. http://www.visnuk.com.ua/ru/pubs/id/4876
МЕНЯ НЕСКОЛЬКО ОШАРАШИЛО:
в полях налоговой накладной «Покупець (найменування; прізвище, ім'я, по батькові — для фізичної особи — підприємця)», «Індивідуальний податковий номер покупця», «Місцезнаходження (податкова адреса) покупця», «Номер телефону», «Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (покупця)» указываются реквизиты лица — продавца, который выписывает такую налоговую накладную;
Скажите, пожалуйста, что реально так надо делать - при выписке второй НН на сумму превышения в полях "Покупатель" вказывать свои данные - продавца? И как это будет в реестре НН? И в додатке 5?
Пребываю в полном ШОКЕ
Вылазьте, плизз, из шока путем указания в полях ИНН и № св-ва "нулей"... Тогда попадет в "Иньши".
Подскажите, если мы перечисляем авансы иностранному поставщику с 06.03.13, применяется срок в 90 дней расчетов ? То есть если мы не закроем данную поставку по окончанию этих 90 дней начисляется пеня? Как и какой её размер?
Начисляет ее вал отдел налоговой, насколько я помню, сначала задолженность должна быть закрыта, а потом они выписываю акт и штраф и дают все расчеты, размер пени не помню, позвоните в валютный они скажут. Кроме того за данный период нужно подать декларацию о вал. ценностях с указание просроченной задолженности.
ЗаИр писав:Подскажите, если мы перечисляем авансы иностранному поставщику с 06.03.13, применяется срок в 90 дней расчетов ? То есть если мы не закроем данную поставку по окончанию этих 90 дней начисляется пеня? Как и какой её размер?
0,3% за каждый день от суммы просрочки.
Например, 10000 * 0,3% * 26 дней = 780.
Начисляет налоговая.
-Latka- писав:Начисляет ее вал отдел налоговой, насколько я помню, сначала задолженность должна быть закрыта, а потом они выписываю акт и штраф и дают все расчеты, размер пени не помню, позвоните в валютный они скажут. Кроме того за данный период нужно подать декларацию о вал. ценностях с указание просроченной задолженности.
У нас срок 90 дней истекает 04.06.2013, то есть потом я жду пока закроем поставкой? или только когда произведем полностью оплату даже без поставки? За июнь 2013 подавать вал. деку?
Аванс закрывается поставкой с нарушение срока 90 дней, вот только на сумму аванса до момента поставки и будет нарушение, на него насчитается пеня. еслии аванс был не на полную сумму поставки, то часть задолженности возникает от даты поставки и 90 дней отсчитываются заново. Декларация составляется по сотоянию на 01 июля, за 2 квартал. Т.е. она заполняется если задолженность будет существовать на эту дату.
-Latka- писав:Аванс закрывается поставкой с нарушение срока 90 дней, вот только на сумму аванса до момента поставки и будет нарушение, на него насчитается пеня. еслии аванс был не на полную сумму поставки, то часть задолженности возникает от даты поставки и 90 дней отсчитываются заново. Декларация составляется по сотоянию на 01 июля, за 2 квартал. Т.е. она заполняется если задолженность будет существовать на эту дату.
Спасибо большое, для окончательного понимания можно убедиться на цыфрах? Например вся поставка 100 000, Мы оплатили 30 000. истек строк в 90 дней...