ЕКСПОРТ

[Unnak]

Доброго дня, формую деку по ПДВ, у нас в червні був експорт, в ВМД є загальна сума в дол. США 1140,23, а як вирахувати експортний ПДВ, я не бачу суми?
І ще питання, в якій стр. деки його показувати?

В експортной ГТД сумма НДС не отражена поскольку при пересечении границы НДС не платиться. В декларации по НДС заполняеться рядок 2 колонка А в колонке Б 0.

А по якому курсу потрібно перерахувати 1140,23 дол. США, по курсу НБУ на момент відвантаження? Яку суму потрібно показати в колонці А?

[tdovgal]

Доброго дня, формую деку по ПДВ, у нас в червні був експорт, в ВМД є загальна сума в дол. США 1140,23, а як вирахувати експортний ПДВ, я не бачу суми?
І ще питання, в якій стр. деки його показувати?

В експортной ГТД сумма НДС не отражена поскольку при пересечении границы НДС не платиться. В декларации по НДС заполняеться рядок 2 колонка А в колонке Б 0.

А по якому курсу потрібно перерахувати 1140,23 дол. США, по курсу НБУ на момент відвантаження? Яку суму потрібно показати в колонці А?

Да. Согласно НКУ НО по экспорту возникают по дате пересечения границы. Чаще эта дата совпадает с датой ГТД. Курс НБУ да дату ГТД вносите в справочник валюты и выписываете расходную и налоговую. Налоговую регистрируете. Сумму из налоговой отражаете в декларации.

[Ребекка]

Доброго дня, формую деку по ПДВ, у нас в червні був експорт, в ВМД є загальна сума в дол. США 1140,23, а як вирахувати експортний ПДВ, я не бачу суми?
І ще питання, в якій стр. деки його показувати?

В експортной ГТД сумма НДС не отражена поскольку при пересечении границы НДС не платиться. В декларации по НДС заполняеться рядок 2 колонка А в колонке Б 0.

А по якому курсу потрібно перерахувати 1140,23 дол. США, по курсу НБУ на момент відвантаження? Яку суму потрібно показати в колонці А?

в ВМД є сума в гривнях і курс НБУ на цю дату. Податкову випишіть і зареєструйте. В декларації сума пишеться в гр.2 в кол.А., в кол.Б "0"

[Unnak]

Ребекка,tdovgal, дуже вам дякую!

[Unnak]

Ще одне питання, ВН потрібно робити без ПДВ, так?

[Unnak]

Сума по ВМД 1140,23 , експортний товар -840,23 дол.США, і доставка і страховка -300, як виписувати ПН, одну чи розділити на товари і послуги дві?

[Ребекка]

Ще одне питання, ВН потрібно робити без ПДВ, так?

ні, ставка ПДВ "0"

[tdovgal]

Ще одне питання, ВН потрібно робити без ПДВ, так?

Ставка НДС при экспорте товара 0%. Т.Е. не Без НДС а со ставкой О%. Код ставки 901 код льготы 14060394 (деку по льготам не забудьте). Перевозка тоже со ставкой 0, значит можно в одну НН с товаром, а вот страховка не знаю, поищите в НКУ.

[Ребекка]

Сума по ВМД 1140,23 , експортний товар -840,23 дол.США, і доставка і страховка -300, як виписувати ПН, одну чи розділити на товари і послуги дві?

сумма в податковій накладній = п.44 "Статистична вартість" ВМД
Доставка і страховка - на витрати згідно акту трансп.-експ. компанії. Може у Вас є якісь ньюанси, а я не знаю, але в ВМД в мене немає ні страховки, ні доставки

[tdovgal]

Сума по ВМД 1140,23 , експортний товар -840,23 дол.США, і доставка і страховка -300, як виписувати ПН, одну чи розділити на товари і послуги дві?

сумма в податковій накладній = п.44 "Статистична вартість" ВМД
Доставка і страховка - на витрати згідно акту трансп.-експ. компанії. Може у Вас є якісь ньюанси, а я не знаю, але в ВМД в мене немає ні страховки, ні доставки

Сумма ГТД это сумма инвойса в валюте умноженая на курс НБУ на дату ГТД. Если в инвойсе перевозка и страховка идут отдельной строкой то и в НН по идее они идут отдельной строкой по крайней мере когда у меня была перевозка я делала так.