Імпорт

[Любослава]

Добрый день!
При расстаможке несколько единиц товара было изьято для проведения лабораторных исследований.
Куда мне их списать?
Может ли это быть, например 93 счет?

И еще...при формировании ГТД 1С формирует проводки
Дт 281 Кт 377 - раскидывает сумму НДС на стоимость товаров
Дт 641 Кт 377 - формирование НК
Дт 377 Кт 311 - оплата НДС на таможне.
Таким образом суммы по Кт 377 задваиваются. Сальдо в итоге не правильное.
Подскажите, что не так сделано??#help#

Ошибка - Дт 281 Кт 377 - раскидывает сумму НДС на стоимость товаров.
По-видимому, что-то неправильно в настройках в программе.
Может быть, просто какой-то флажок стоит, которого не должно быть.
Проверьте.

[Любослава]

НБУ разослал банкам письмо, в котором ужесточил контроль за импортерами, закупающими валюту —
теперь для подобной операции клиенты должны будут предоставить справку ГФС об отсутствии задолженности по уплате налогов.

Национальный банк потребовал от банков продавать валюту клиентам под импортные операции только при наличии у них справки
от Государственной фискальной службы об отсутствии задолженности по уплате налогов.
Об этом свидетельствует письмо регулятора №28-211/12780 от 26 февраля 2015 года

http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=161803

[_Tatyana_]

Добрый день!
При расстаможке несколько единиц товара было изьято для проведения лабораторных исследований.
Куда мне их списать?
Может ли это быть, например 93 счет?

И еще...при формировании ГТД 1С формирует проводки
Дт 281 Кт 377 - раскидывает сумму НДС на стоимость товаров
Дт 641 Кт 377 - формирование НК
Дт 377 Кт 311 - оплата НДС на таможне.
Таким образом суммы по Кт 377 задваиваются. Сальдо в итоге не правильное.
Подскажите, что не так сделано??#help#

Ошибка - Дт 281 Кт 377 - раскидывает сумму НДС на стоимость товаров.
По-видимому, что-то неправильно в настройках в программе.
Может быть, просто какой-то флажок стоит, которого не должно быть.
Проверьте.

я ставлю в ГТД стоимость ндс и делаю "расспределить"
Таким образом НДС расскидывается на сумму товаров, или этого не надо делать??
Кто как делает?

[Любослава]

И еще...при формировании ГТД 1С формирует проводки
Дт 281 Кт 377 - раскидывает сумму НДС на стоимость товаров
Дт 641 Кт 377 - формирование НК
Дт 377 Кт 311 - оплата НДС на таможне.
Таким образом суммы по Кт 377 задваиваются. Сальдо в итоге не правильное.
Подскажите, что не так сделано??#help#

Ошибка - Дт 281 Кт 377 - раскидывает сумму НДС на стоимость товаров.
По-видимому, что-то неправильно в настройках в программе.
Может быть, просто какой-то флажок стоит, которого не должно быть.
Проверьте.

я ставлю в ГТД стоимость ндс и делаю "расспределить"
Таким образом НДС расскидывается на сумму товаров, или этого не надо делать??
Кто как делает?

Да, так и делаю.
Но, в распределение идет пошлина и НЕ идет НДС.
Какие-то настройки в программе неправильные.

[_Tatyana_]

Ошибка - Дт 281 Кт 377 - раскидывает сумму НДС на стоимость товаров.
По-видимому, что-то неправильно в настройках в программе.
Может быть, просто какой-то флажок стоит, которого не должно быть.
Проверьте.

я ставлю в ГТД стоимость ндс и делаю "расспределить"
Таким образом НДС расскидывается на сумму товаров, или этого не надо делать??
Кто как делает?

Да, так и делаю.
Но, в распределение идет пошлина и НЕ идет НДС.
Какие-то настройки в программе неправильные.

Тоесть 281 не должен увеличиваться за счет НДС?..#wall#

[Любослава]

я ставлю в ГТД стоимость ндс и делаю "расспределить"
Таким образом НДС расскидывается на сумму товаров, или этого не надо делать??
Кто как делает?

Да, так и делаю.
Но, в распределение идет пошлина и НЕ идет НДС.
Какие-то настройки в программе неправильные.

То есть 281 не должен увеличиваться за счет НДС?..#wall#

Нет.
Себестоимость товара на 281 учитывается БЕЗ НДС.

[_Tatyana_]

Любослава спасибо Вам большое, нашла причину!#dance#
Попрошу еще Вашей помощи. Проверьте, пожалуйста, правильно ли я рассчитала курсовые разницы.
30.09. заходит валюта (3665 eur) и делается предоплата
коммерческий курс - 16,85
НБУ - 1643,468
Д 942 К 333 - 1522,11 (3665*16,85 - 3665*16,43469)
Предоплата 3660,76. На валютном счете остается 4,24 eur
По дате баланса считаю курсовую разницу.
Беру курс на 29.12 (другого нет#blush# ). Курс - 1923,2908
Получается проводка
Д 312 К 714 - 11.87

Так правильно? получается два раза определяю курсовую разницу: при оплате и на дату баланса.#secret#

[ИРИНА_ОК]

ИМПОРТЕРЫ!
В Привате валюту можно купить не ранее 9 раб.дня (4 дня на реестр НБУ+ 4 на покупку) т.е 8 дней сумма в гривне лежит на доп. счете.
А КАК В ДРУГИХ БАНКАХ???

[tdovgal]

ИМПОРТЕРЫ!
В Привате валюту можно купить не ранее 9 раб.дня (4 дня на реестр НБУ+ 4 на покупку) т.е 8 дней сумма в гривне лежит на доп. счете.
А КАК В ДРУГИХ БАНКАХ???

Это не прихоть Привата это действие постановлений НБУ, а они распостраняються на ВСЕ банки...

[tdovgal]

Любослава спасибо Вам большое, нашла причину!#dance#
Попрошу еще Вашей помощи. Проверьте, пожалуйста, правильно ли я рассчитала курсовые разницы.
30.09. заходит валюта (3665 eur) и делается предоплата
коммерческий курс - 16,85
НБУ - 1643,468
Д 942 К 333 - 1522,11 (3665*16,85 - 3665*16,43469)
Предоплата 3660,76. На валютном счете остается 4,24 eur
По дате баланса считаю курсовую разницу.
Беру курс на 29.12 (другого нет#blush# ). Курс - 1923,2908
Получается проводка
Д 312 К 714 - 11.87

Так правильно? получается два раза определяю курсовую разницу: при оплате и на дату баланса.#secret#

Если не секрет какой это банк покупают валюты больше чем сумма контракта? А вообще правильно, если бы у Вас на валютном счету не было остатка, то на дату баланса расчитывать не нужно было.