Предоставление услуги нерезиденту на Украине. Получили вознаграждение, вопрос по оформлению акта,налоговой накладной...

[maklen]

Всем,добрый день! Мы являемся официальными дилерами в Украине российского предприятия.В феврале заканчиваюся сертификаты на товар,который мы закупаем в РФ.РФ просит нас оказать им услугу по оформлению и выдаче (для РФ) сертификатов у нас на Украине.Подскажите,пожалуйста,какими документами будет оформлена эта услуга с нерезидентом и как всё отражать в налоговом учёте?Спасибо.

[Верда]

Услуги можно оформить актом выполненных работ,где вы пишите ,что работа выполн.1000 руб,НДС украинский -200руб,всего 1200 руб.Смма 1000 руб перечисл. нерезиденту ,а НДС в украинский бюджет.На дату акта курс и в Дека НДС ставите начисления,а в следующем периоде поставите только на Налоговую накладную сами себе выпишите.

[Верда]

В последнем предложении я имела введу" поставите в Дт."

[maklen]

Услуги можно оформить актом выполненных работ,где вы пишите ,что работа выполн.1000 руб,НДС украинский -200руб,всего 1200 руб.Смма 1000 руб перечисл. нерезиденту ,а НДС в украинский бюджет.На дату акта курс и в Дека НДС ставите начисления,а в следующем периоде поставите только на Налоговую накладную сами себе выпишите.

Извините,пожалуйста,а можно подробней....Вы так быстро всё написали,что я ничего толком не поняла....У меня такая операция первый раз....#blush# Т.е. я выписываю нерезиденту акт в RUR на момент зачисления валютной выручки от них на мой счёт...так?Что я должна прописать в акте?Сумму в рублях или гривнах?И потом я должна выписать сама себе налоговую, в которой указать тип причины "02"?

[Верда]

Я что-то не поняла у вас импорт услуг или экспорт.

[maklen]

Я что-то не поняла у вас импорт услуг или экспорт.

Наше предприятие(резидент)оказывает услуги по оформлению сертификатов нерезиденту(РФ) на территории Украины.

[Верда]

А все понятно, вы делаете для России услугу.Так это все просто,делаете акт где вы все указываете в рубл.Акт лучше оформлять на дату получения валюты. Накладную вы выписываете и ставите 02.

[maklen]

А все понятно, вы делаете для России услугу.Так это все просто,делаете акт где вы все указываете в рубл.Акт лучше оформлять на дату получения валюты. Накладную вы выписываете и ставите 02.

Т.е я правильно описала свои действия в своём сообщении выше?#blush#

[Верда]

Да.

[maklen]

А все понятно, вы делаете для России услугу.Так это все просто,делаете акт где вы все указываете в рубл.Акт лучше оформлять на дату получения валюты. Накладную вы выписываете и ставите 02.

А когда я буду выписывать нерезиденту акт,то я должна буду расчитать в нем российский НДС?