Налоговый кредит с покупки товаров для експорта
При експорте товаров фирма получила налоговый кредит полученый при покупке етих товаров и включила в 12 месяце 2011 года.Но расход, експорт етих товаров был 17.02.2012г. Имела ли право фирма включить этот нк в 12 месяце 2011 года ?Если нет...ток как это исправить?Была у кого-то подобная ситуация? Буду очень благодарна за помощь!
Тоесть это обычная операция.Просто столько нюансов существует в експорте вот мало чего...Дело в том,что только второй раз отгружаем.Неопытные.Первый раз всё было оприходывано и отгружено в одном месяце.А туж разбежность...
-
maklen
- Оракул
- Повідомлень: 207
- З нами з: 15 лютого 2012, 04:32
- Дякував (ла): 91 раз
- Подякували: 5 разів
Добрый день!Подскажите,пожалуйста....собираемся экспортировать сою,одновременно с этим получаем импортную фанеру и платим НДС на таможне...Возможен ли вариант не возмещать НДС с продажи сои,а как-то рассчитываться им за фанеру.Спасибо.
-
офигевшая
- Акула НКУ
- Повідомлень: 7852
- З нами з: 18 січня 2012, 02:15
- Дякував (ла): 10003 рази
- Подякували: 5885 разів
Ждать возврата НДС - звучит так оптимистично!maklen писав:Т.е. придётся сначала ждать возврата НДС,а за фанеру платить на таможне?Спасибо.Извините....может простой вопрос задаю....,но я с этим сталкиваюсь первый раз....
За фанеру заплатите на таможне, продадите в том же месяце и в деку "попадет" только разница. А НДС с покупки для экспорта будет "кувыркаться" в деке до погашения следующими обязательствами.
-
офигевшая
- Акула НКУ
- Повідомлень: 7852
- З нами з: 18 січня 2012, 02:15
- Дякував (ла): 10003 рази
- Подякували: 5885 разів
Если все и экспорт и импорт в одном месяце.....то декларация по НДС включит в себя:
НК от покупки сои,
НК от фанеры, уплаченный на таможне при растаможке,
НО от продажи фанеры.
Скорее всего по декларации появиться сумма в строчке 19.
А дальше или окажется в 24 строке, что не любит, но терпит налоговая
ИЛИ в 23.1, если у вас "непростые" учредители,
если обычные учредители, то лучше 24 строка.......
НК от покупки сои,
НК от фанеры, уплаченный на таможне при растаможке,
НО от продажи фанеры.
Скорее всего по декларации появиться сумма в строчке 19.
А дальше или окажется в 24 строке, что не любит, но терпит налоговая
ИЛИ в 23.1, если у вас "непростые" учредители,
если обычные учредители, то лучше 24 строка.......