ЕКСПОРТ

[Маруся10]

Девочки #smile3#
Заполнение декларации по НДС экспорт !!! Т.е. РЯД 2 ДЕКИ.
В Додатке 5- Раздел 1- Інші в розрізі умовних ІПН- 30000... ставим все зарег. накладные по экспорту или нет?

а не 5 строка в деке, д6

Строка 2 деки - Операції з вивезення товарів за межі митної території України (экспорт товаров).
А 5 строка относится к экспорту услуг.

сори у меня услуги, за товар не знаю

[Никита]

У кого был экспорт с с частичной предоплатой, затем 100 % отгрузка, и после доплата.
не могу понять как 1С считает курсовую разницу, по идеи КР должна рассчитываться уже после отгрузки на дату баланса и дату получения денежных средств(остатка оплаты).
11.08.2015г от нерезидента поступила предоплата за продукцию, реализуемую на экспорт, на текущий валютный счет в размере 22605 долл. США (курс НБУ на 11.08.15- 21,262951).
16.10.2015 наше предприятие отгрузило продукцию на экспорт на сумму 45211 долл. США. Курс НБУ на 16.10.15 составил 21,690618.
11.11.2015 поступила оплата в размере 15000 долл. США (курс НБУ на 11.11.15- 22,761335).
При проведении банковской выписки за 11.11.15 формируются проводки:

Поступила оплата на текущий валютный счет Дт 312 К т362 $15000/341420,03

Отправлено75% валюты на продажу Дт334 Кт 312 $11250/256065,02

Отражены курсовые разницы по валюте Дт362 Кт714 9646,4

Откуда взялась эта сумма эта сумма 9646,4????
По идее это должна быть разница курсов на дату оплаты и дату отгрузки
(22,761335-21,690618)*15000$=16060.76.
Прошу помочь как быть в данной ситуации....

[astel]

Девочки , подскажите пожалуйста, а то уже подзабыла.
15.02.2016 поступила предоплата от нерезидента в полной сумме 2500,0 дол (курс дол=26.4714)
Д-т312 К-т362 =2500,00 дол.
Продажа валюты тоже произошла 15.02.2016г.

Отгрузка товара согласно ГД произошла 16,02 (курс 26.818) у меня вопрос:
оформляя расходную накладную (отгрузку) по дате ВМД ,я беру курс НБУ который был на момент предоплаты (26.4714),невзирая ,что в ВМД стоит (26.818)?
а НН выписываю тоже датой ВМД , но уже по курсу НБУ который стоит в ВМД?

Зарание большое спасибо за ответ.

[julia@aa]

Добрый день, помогите, пожалуйста, разобраться. Не резидент будет возвращать предоплату так как не вкладываемся в 90 дней, как правильно указать свои реквизиты в письме на возврат валюты? Достаточно ли будет указать свой р/сч в валюте и реквизиты своего банка, в котором открыт счет? Или нужно что-то еще?

[Blanka]

Подскажите, пожалуйста, при экспорте товаров по ставке 0% как отражать входящий налоговый кредит с НДС 20 % ( услуги связанные с экспортом - оформление ГТД и т.д.)? Выписывать на эту сумму себе НН условную, чтоб не было минусовой декларации?
На возмещение не подаем.

[luga11]

Как вариант , если не хотите минус в деке, то можно не показывать свои входящие налоговые накладные в этом месяце ,а включать по мере необходимости в следующих периодах. Сейчас это не запрещено.

[Ребекка]

Подскажите, пожалуйста, при экспорте товаров по ставке 0% как отражать входящий налоговый кредит с НДС 20 % ( услуги связанные с экспортом - оформление ГТД и т.д.)? Выписывать на эту сумму себе НН условную, чтоб не было минусовой декларации?
На возмещение не подаем.

а зачем? Мы минусовую деку подаем уже четыре года. Поначалу были вопросы у инспектора, но мы объяснили, что занимаемся исключительно экспортом и все.

[Люсильда]

Добрый день ! Нужна помощь. 29 марта отгрузили товар на экспорт, 01 марта товар прошел таможню Украины "повідомлення про фактичне вивезення " выдали. Но таможня Россия груз не пропустила, товар возвращается как реимпорт (платим 20% НДС). Подскажите как все это правильно отразить в декларации НДС, мы НДС возмещаем.

[Velana]

Добрый день!Может вопрос и не по теме, но все же напишу....касается валютного контроля....ситуация такова....07.03 истекает 90 дней о проплате...8 уже пошла просрочка на сумму 100000 у.е.....12.03. контрагент платит 62500 у.е.....как правильно указать колличество дней просрочки для начисления пени? 4 дня на 100000 и 1 день на 37500у.е.? и дальше дни просрочки считать от 37500?

[Энфилд]

Добрый день, зачем Вам указывать где-то количество дней просрочки? налоговая получит от банка уведомление о вашей просрочке, проведет проверку и сама насчитает пеню. Но если вы хотите сами для себя, то мне налоговая считала так: 07 марта это еще считается последний день для возврата, а просрочка начинается с 08 марта. Сумма 100 000 уе на просрочке с 08 по 12 = 5 дней, а сумма 37 500 с 13 и по ... когда заплатят. Пеня 0,3% в день от суммы на дату задолженности по курсу НБУ на дату задолженности.
Банк выдает налоговой информацию до 03 апреля, пока налоговая получит и обработает информацию еще пройдет месяц, так что занимайтесь другими делами и ждите запрос на проверку.